5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	37	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	35,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	60 000	0	60 000	64 615	107,7	64 615	64 615	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	5 000	0	5 000	4 147	82,9	4 147	4 147	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	16 807	47 154	0	47 154	47 484	100,7	64 291	44 607	69,4
Kokku muud tulud	16 807	112 154	0	112 154	116 246	103,6	133 052	113 369	85,2
4.    Tulud üldfondist	44 909	943 300	0	943 300	943 300	100,0	988 209	934 034	94,5
Tulud kokku	61 716	1 055 454	0	1 055 454	1 059 546	100,4	1 121 261	1 047 403	93,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	852 523	0	879 283	882 502	864 842	98,0	17 659
1.1. Palgakulud	20 000	637 162	0	657 162	659 568	647 454	98,2	12 114
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	210 264	0	216 864	217 657	212 243	97,5	5 414
1.3. Töötuskindlustus	160	5 097	0	5 257	5 277	5 145	97,5	131
2. Koolitus ja lähetused	0	7 600	0	7 600	7 629	3 859	50,6	3 769
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 964	40 000	0	52 964	53 115	38 187	71,9	14 928
5. IT kulud	0	19 500	0	19 500	19 574	17 642	90,1	1 931
5.1. IT kulud	0	9 500	0	9 500	9 536	8 566	89,8	970
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	10 038	9 077	90,4	961
6. Transpordikulud	0	750	0	750	753	590	78,3	163
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	12 045	8 516	70,7	3 530
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	602	318	52,8	284
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	602	318	52,8	284
10. Ruumide kulud	0	56 127	0	56 127	56 339	49 992	88,7	6 347
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 008	1 843	91,8	165
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	54 127	0	54 127	54 331	48 149	88,6	6 183
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 227	3 134	43,4	4 094
Tegevuskulud kokku	39 724	996 300	0	1 036 024	1 039 786	987 080	94,9	52 706
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	16 807	47 154	0	63 961	64 291	44 607	69,7	19 683
Auditeerimiskulud	5 185	12 000	0	17 185	17 185	15 715	91,4	1 470
Kulud kokku	61 716	1 055 454	0	1 117 170	1 121 261	1 047 403	93,4	73 859