4.2. Raamatukogu
Töötajaid :	123	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	107,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	58 671	40 000	0	40 000	43 755	109,4	102 426	35 945	35,1
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	20 472	23 000	0	23 000	22 689	98,6	43 161	16 436	38,1
2.2. Baasfinantseerimine	4 899	24 767	258	25 025	25 025	100,0	29 924	2 851	9,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	83 717	900 000	0	900 000	949 111	105,5	1 032 828	1 025 648	99,3
2.4.2. Välistoetused	22 835	163 000	0	163 000	284 499	174,5	307 334	234 414	76,3
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	5 821	***	5 821	2 138	36,7
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	131 923	1 110 767	258	1 111 025	1 287 146	115,9	1 419 068	1 281 487	90,3
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	45 000	0	45 000	48 206	107,1	48 206	48 206	100,0
3.2. Muud tulud	564	85 000	0	85 000	54 605	64,2	55 169	51 890	94,1
3.3. Konverentsid	9 346	3 000	0	3 000	2 239	74,6	11 585	0	0,0
Kokku muud tulud	9 909	133 000	0	133 000	105 050	79,0	114 959	100 096	87,1
4.    Tulud üldfondist	47 940	2 905 200	0	2 905 200	2 905 200	100,0	2 953 140	2 991 802	101,3
Asutuse arengufond	54 497	0	0	0	18 802	***	73 299	51 006	69,6
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-18 802	***	-18 802	-18 802	100,0
Tegevustulud kokku	302 940	4 188 967	258	4 189 225	4 341 150	103,6	4 644 090	4 441 534	95,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 845 968	258	1 980 026	2 039 339	1 901 658	93,2	137 681
1.1. Palgakulud	100 000	1 379 647	193	1 479 840	1 524 170	1 424 054	93,4	100 116
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	455 284	64	488 347	502 976	466 340	92,7	36 636
1.3. Töötuskindlustus	800	11 037	2	11 839	12 193	11 264	92,4	929
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	61 928	65 373	105,6	-3 445
3. Kantselei- ja majanduskulud	94 814	190 000	0	284 814	290 918	95 667	32,9	195 251
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 000	0	2 000	2 064	7 018	340,0	-4 954
5. IT kulud	5 000	59 000	0	64 000	65 895	72 285	109,7	-6 390
5.1. IT kulud	5 000	35 000	0	40 000	41 124	31 535	76,7	9 590
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	24 771	40 750	164,5	-15 979
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 096	1 043	33,7	2 053
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 000	0	14 000	14 321	15 114	105,5	-793
8. Investeeringud põhivarasse	0	13 000	0	13 000	13 418	81 480	607,3	-68 062
9. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	46 446	36 759	79,1	9 686
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	46 446	36 759	79,1	9 686
10. Ruumide kulud	15 000	881 076	0	896 076	924 382	974 233	105,4	-49 851
10.1. Ruumide kulud	15 000	9 500	0	24 500	24 805	54 217	218,6	-29 412
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	871 576	0	871 576	899 577	920 015	102,3	-20 439
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 923	0	29 923	30 885	20 167	65,3	10 718
Tegevuskulud kokku	252 614	3 138 967	258	3 391 839	3 492 692	3 270 797	93,6	221 895
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	50 325	1 050 000	0	1 100 325	1 151 397	1 170 737	101,7	-19 339
Tegevuskulud kokku	302 940	4 188 967	258	4 492 164	4 644 090	4 441 534	95,6	202 556