3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	57	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	49,35	Seis 31.12.2019
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-195 859	722 366	268 500	990 866	*990 866*	100,0	795 007	778 670	97,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	*39 283*	200,0	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 000	0	1 000	*5 023*	502,3	5 023	5 023	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	23 300	0	23 300	*24 305*	104,3	24 305	24 305	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	*106 861*	***	106 861	78 378	73,3
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	*21 717*	***	21 717	1 520	7,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-195 859	766 308	268 500	1 034 808	1 188 055	114,8	992 195	927 179	93,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	2 493	116 600	0	116 600	*116 600*	100,0	119 093	119 093	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	-1 017	74 082	0	74 082	*74 082*	100,0	73 065	29 595	40,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	6 365	105 768	0	105 768	*105 768*	100,0	112 133	99 627	88,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 810	385 000	0	385 000	*304 909*	79,2	307 719	301 491	98,0
2.4.2. Välistoetused	-2 558	0	0	0	0	***	-2 558	-2 558	100,0
2.4.3. Tõukefondid	7 047	0	0	0	*2 177*	***	9 224	9 224	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	15 140	681 450	0	681 450	603 536	88,6	618 676	556 472	89,9
3. Muud tulud	3 321	29 000	0	29 000	15 899	54,8	19 220	7 340	38,2
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-24 732*	0	*-24 732*	*-11 073*	*44,8*	*-11 073*	*-11 073*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-809*	*******	*-809*	*-809*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*-1 251*	0	0	0	*809*	*******	*-442*	*176*	*-39,8*
Tegevustulud kokku	-178 649	1 452 026	268 500	1 720 526	1 796 417	104,4	1 617 767	1 479 285	91,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-37 330	1 310 717	172 000	1 445 387	1 510 789	1 238 724	82,0	272 064
1.1. Palgakulud	-27 900	976 321	128 550	1 076 971	1 125 706	*901 686*	80,1	224 020
1.2. Sotsiaalmaksud	-9 207	322 186	42 422	355 400	371 483	*297 234*	80,0	74 249
1.3. Töötuskindlustus	-223	7 811	1 028	8 616	9 006	*7 205*	80,0	1 801
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 400	0	4 400	4 594	*32 600*	709,6	-28 006
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	42 264	0	42 264	44 128	23 921	54,2	20 208
3. Kantselei- ja majanduskulud	-141 319	28 550	96 500	-16 269	-10 753	92 680	-861,9	-103 433
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	10 441	48 707	466,5	-38 266
5. IT kulud	0	900	0	900	940	14 395	1531,9	-13 455
5.1. IT kulud	0	900	0	900	940	*13 740*	1462,2	-12 801
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*655*	***	-655
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	11 934	0,0	-11 934
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 566	18 567	1185,5	-17 001
8. Investeeringud põhivarasse	0	6 200	0	6 200	6 473	0	0,0	6 473
9. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	209	2 879	1378,9	-2 671
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 322*	0,0	-1 322
9.2. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	209	*1 558*	745,9	-1 349
10. Ruumide kulud	0	900	0	900	940	9 383	998,5	-8 443
10.1. Ruumide kulud	0	900	0	900	940	*2 183*	*232,3*	*-1 243*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*7 200*	*0,0*	*-7 200*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	50 794	0	50 794	53 034	18 095	34,1	34 939
Tegevuskulud kokku	-178 649	1 452 026	268 500	1 541 876	1 617 767	1 479 285	91,4	138 482