3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	29	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	19,20	Seis 31.12.2019
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	107 584	578 955	42 253	621 208	*621 208*	100,0	728 792	605 690	83,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	*9 821*	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	*4 275*	***	4 275	4 275	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*1 200*	***	1 200	1 200	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	10 500	0	10 500	*10 440*	99,4	10 440	10 440	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-2 545	0	0	0	*25 787*	***	23 243	16 648	71,6
1.5.3. Tõukefondid	-2 277	0	0	0	*4 037*	***	1 760	1 760	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	102 762	610 857	42 253	653 110	676 768	103,6	779 530	649 834	83,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	8 524	14 324	0	14 324	*14 324*	100,0	22 848	10 451	45,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	8 524	14 324	0	14 324	14 324	100,0	22 848	10 451	45,7
3. Muud tulud	4 221	1 000	0	1 000	0	0,0	4 221	471	11,2
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-30*	0	*-30*	*-36*	*120,0*	*-36*	*-36*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Instituudi arengufondid*	*19 467*	0	0	0	0	*******	*19 467*	*-1 452*	*-7,5*
Tegevustulud kokku	134 975	626 151	42 253	668 404	691 056	103,4	826 031	659 267	79,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	30 160	503 510	37 753	571 423	589 767	584 282	99,1	5 485
1.1. Palgakulud	20 000	375 000	28 216	423 216	436 881	*435 717*	99,7	1 165
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	123 750	9 311	139 661	144 171	*143 330*	99,4	840
1.3. Töötuskindlustus	160	3 000	226	3 386	3 495	*3 475*	99,4	20
1.4. Sihtstipendiumid	3 400	1 760	0	5 160	5 220	*1 760*	33,7	3 460
2. Koolitus ja lähetused	8 500	17 500	0	26 000	26 593	26 272	98,8	321
3. Kantselei- ja majanduskulud	37 315	48 074	4 500	89 889	91 671	16 342	17,8	75 329
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	22 500	0	27 500	28 263	17 172	60,8	11 091
5. IT kulud	6 000	3 800	0	9 800	9 929	18 804	189,4	-8 875
5.1. IT kulud	6 000	0	0	6 000	6 000	*13 737*	229,0	-7 737
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 800	0	3 800	3 929	*5 067*	129,0	-1 138
6. Transpordikulud	0	2 200	0	2 200	2 275	7	0,3	2 268
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 500	1 200	0	3 700	3 741	647	17,3	3 094
8. Investeeringud põhivarasse	44 000	25 047	0	69 047	69 896	0	0,0	69 896
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 758	-6 760	-384,6	8 517
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-7 855*	0,0	7 855
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 758	*1 095*	62,3	662
10. Ruumide kulud	1 500	500	0	2 000	2 017	553	27,4	1 464
10.1. Ruumide kulud	1 500	500	0	2 000	2 017	*553*	*27,4*	*1 464*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	120	0	120	124	1 949	1571,0	-1 825
Tegevuskulud kokku	134 975	626 151	42 253	803 379	826 031	659 267	79,8	166 764