5.2. Siseauditi büroo
Töötajaid :	4	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	4,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud	0	0	0	0	1 000	***	1 000	1 000	100,0
4.    Tulud üldfondist	12 653	150 400	0	150 400	150 400	100,0	163 053	147 754	90,6
Tulud kokku	12 653	150 400	0	150 400	151 400	100,7	164 053	148 754	90,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	137 218	0	137 218	138 131	132 825	96,2	5 305
1.1. Palgakulud	0	102 555	0	102 555	103 237	99 385	96,3	3 852
1.2. Sotsiaalmaksud	0	33 843	0	33 843	34 068	32 649	95,8	1 419
1.3. Töötuskindlustus	0	820	0	820	826	791	95,8	34
2. Koolitus ja lähetused	0	3 600	0	3 600	3 624	3 955	109,1	-331
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 653	3 000	0	15 653	15 673	3 086	19,7	12 587
5. IT kulud	0	1 460	0	1 460	1 470	1 130	76,9	340
5.1. IT kulud	0	700	0	700	705	157	22,3	548
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	760	0	760	765	973	127,2	-208
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	48	***	-48
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	300	0	300	302	876	290,1	-574
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	302	210	69,5	92
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	302	210	69,5	92
10. Ruumide kulud	0	4 522	0	4 522	4 552	6 624	145,5	-2 072
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 522	0	4 522	4 552	6 624	145,5	-2 072
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	12 653	150 400	0	163 053	164 053	148 754	90,7	15 299