3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
557 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
452,15 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
2 149 016 |
9 977 641 |
379 267 |
10 356 908 |
10 356 908 |
100,0 |
12 505 924 |
10 566 204 |
84,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
245 520 |
0 |
245 520 |
206 237 |
84,0 |
206 237 |
206 237 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 150 000 |
-8 500 |
1 141 500 |
1 313 229 |
115,0 |
1 313 229 |
1 313 229 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
481 035 |
1 050 000 |
1 000 |
1 051 000 |
1 325 528 |
126,1 |
1 806 563 |
1 577 826 |
87,3 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
264 179 |
263 000 |
500 000 |
763 000 |
1 196 175 |
156,8 |
1 460 355 |
935 615 |
64,1 |
1.5.2. Välistoetused |
144 009 |
663 448 |
10 000 |
673 448 |
1 049 397 |
155,8 |
1 193 406 |
504 556 |
42,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-535 284 |
1 959 570 |
288 740 |
2 248 310 |
1 844 496 |
82,0 |
1 309 212 |
2 104 561 |
160,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 502 955 |
15 309 179 |
1 170 507 |
16 479 686 |
17 291 971 |
104,9 |
19 794 926 |
17 208 228 |
86,9 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
298 207 |
939 849 |
0 |
939 849 |
923 560 |
98,3 |
1 221 767 |
1 164 186 |
95,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
332 580 |
954 339 |
760 369 |
1 714 708 |
1 714 708 |
100,0 |
2 047 288 |
1 525 102 |
74,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
75 380 |
413 295 |
332 755 |
746 050 |
804 133 |
107,8 |
879 513 |
707 777 |
80,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
107 749 |
138 000 |
-25 000 |
113 000 |
194 610 |
172,2 |
302 358 |
224 882 |
74,4 |
2.4.2. Välistoetused |
181 221 |
845 500 |
20 000 |
865 500 |
3 046 968 |
352,0 |
3 228 189 |
1 685 845 |
52,2 |
2.4.3. Tõukefondid |
-150 524 |
440 700 |
0 |
440 700 |
485 436 |
110,2 |
334 912 |
423 948 |
126,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
344 500 |
890 000 |
-15 000 |
875 000 |
768 417 |
87,8 |
1 112 917 |
571 204 |
51,3 |
2.5.2. Välislepingud |
57 404 |
187 900 |
0 |
187 900 |
96 493 |
51,4 |
153 897 |
87 484 |
56,8 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 246 516 |
4 809 583 |
1 073 124 |
5 882 707 |
8 034 323 |
136,6 |
9 280 839 |
6 390 428 |
68,9 |
3. Muud tulud |
263 184 |
249 875 |
1 000 |
250 875 |
337 809 |
134,7 |
600 993 |
346 881 |
57,7 |
6. Valdkonna arengufond |
81 339 |
0 |
93 437 |
93 437 |
110 430 |
118,2 |
191 769 |
18 929 |
9,9 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-93 437 |
-93 437 |
-112 274 |
120,2 |
-112 274 |
-112 274 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
690 992 |
0 |
300 596 |
300 596 |
458 199 |
152,4 |
1 149 191 |
421 535 |
36,7 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-300 596 |
-300 596 |
-458 199 |
152,4 |
-458 199 |
-458 199 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
4 784 986 |
20 368 637 |
2 244 630 |
22 613 267 |
25 662 260 |
113,5 |
30 447 246 |
23 815 529 |
78,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
671 700 |
14 319 544 |
1 967 982 |
16 959 226 |
20 833 943 |
17 181 477 |
82,5 |
3 652 466 |
|
1.1. Palgakulud |
500 000 |
9 411 946 |
1 616 549 |
11 528 495 |
14 220 032 |
11 663 775 |
82,0 |
2 556 257 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
164 500 |
3 105 942 |
533 461 |
3 803 903 |
4 692 110 |
3 773 243 |
80,4 |
918 868 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
4 200 |
75 296 |
12 932 |
92 428 |
113 960 |
91 231 |
80,1 |
22 729 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 000 |
970 000 |
-194 960 |
778 040 |
887 010 |
912 708 |
102,9 |
-25 698 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
756 360 |
0 |
756 360 |
920 831 |
740 520 |
80,4 |
180 311 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
585 742 |
75 758 |
661 500 |
852 693 |
741 368 |
86,9 |
111 325 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 981 786 |
1 600 000 |
-34 860 |
5 546 926 |
3 656 745 |
1 450 128 |
39,7 |
2 206 617 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
21 000 |
453 000 |
102 000 |
576 000 |
696 154 |
535 140 |
76,9 |
161 013 |
|
5. IT kulud |
5 000 |
327 000 |
104 320 |
436 320 |
504 753 |
364 801 |
72,3 |
139 951 |
|
5.1. IT kulud |
5 000 |
175 000 |
104 000 |
284 000 |
318 516 |
204 130 |
64,1 |
114 386 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
152 000 |
320 |
152 320 |
186 237 |
160 672 |
86,3 |
25 565 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
80 000 |
4 600 |
84 600 |
98 311 |
87 842 |
89,4 |
10 468 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
12 000 |
333 995 |
32 505 |
378 500 |
479 564 |
486 749 |
101,5 |
-7 185 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
90 000 |
250 408 |
-65 408 |
275 000 |
288 096 |
319 357 |
110,9 |
-31 261 |
|
9. Muud tegevuskulud |
3 500 |
46 000 |
-5 500 |
44 000 |
56 437 |
-4 626 |
-8,2 |
61 063 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
2 000 |
20 000 |
-5 500 |
16 500 |
23 105 |
-56 306 |
-243,7 |
79 411 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 500 |
26 000 |
0 |
27 500 |
33 332 |
51 680 |
155,0 |
-18 348 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
1 508 905 |
23 045 |
1 531 950 |
1 798 053 |
1 551 674 |
86,3 |
246 379 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
408 086 |
24 064 |
432 150 |
496 142 |
482 385 |
97,2 |
13 757 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 100 819 |
-1 019 |
1 099 800 |
1 301 912 |
1 069 289 |
82,1 |
232 622 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
864 043 |
40 188 |
904 231 |
1 182 498 |
1 101 617 |
93,2 |
80 881 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 784 986 |
20 368 637 |
2 244 630 |
27 398 253 |
30 447 246 |
23 815 529 |
78,2 |
6 631 717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|