3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	30	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	28,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	522 357	680 500	71 829	752 329	752 329	100,0	1 274 686	755 719	59,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	500	0	500	1 139	227,8	1 139	1 139	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-38 571	381 000	0	381 000	303 578	79,7	265 007	326 143	123,1
Kokku tulud õppetegevusest	483 786	1 062 000	71 829	1 133 829	1 057 046	93,2	1 540 831	1 083 001	70,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	192 705	0	319 336	319 336	319 336	100,0	512 041	466 584	91,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	51 119	0	0	0	0	***	51 119	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	243 824	0	319 336	319 336	319 336	100,0	563 160	466 584	82,9
3.   Muud tulud	828	0	0	0	0	***	828	0	0,0
6.   Valdkonna arengufond	81 339	93 437	0	93 437	110 430	118,2	191 769	18 929	9,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-18 288	0	-18 288	-20 840	114,0	-20 840	-20 840	100,0
Tegevustulud kokku	809 777	1 137 149	391 165	1 528 314	1 465 971	95,9	2 275 748	1 547 674	68,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 047 777	412 025	1 459 802	1 400 254	1 334 345	95,3	65 909
1.1. Palgakulud	0	530 476	241 452	771 928	740 440	590 993	79,8	149 447
1.2. Sotsiaalmaksud	0	175 057	79 679	254 736	244 345	194 855	79,7	49 490
1.3. Töötuskindlustus	0	4 244	1 932	6 175	5 924	4 724	79,7	1 200
1.4. Sihtstipendiumid	0	338 000	88 962	426 962	409 546	543 773	132,8	-134 228
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	18 500	0	18 500	17 745	30 621	172,6	-12 876
3. Kantselei- ja majanduskulud	786 777	12 500	-20 860	778 417	778 758	76 700	9,8	702 058
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	0	0	15 000	15 000	19 688	131,3	-4 688
5. IT kulud	5 000	3 820	0	8 820	8 664	7 922	91,4	742
5.1. IT kulud	5 000	2 500	0	7 500	7 398	6 373	86,1	1 025
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 320	0	1 320	1 266	1 550	122,4	-284
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 439	2 996	208,2	-1 557
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	7 500	0	9 500	9 194	34 530	375,6	-25 336
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 000	-5 571	-557,1	6 571
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-10 467	0,0	10 467
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 000	4 897	489,7	-3 897
10. Ruumide kulud	0	24 500	0	24 500	23 501	25 373	108,0	-1 872
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	959	2 640	275,2	-1 681
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	23 500	0	23 500	22 541	22 733	100,9	-192
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21 052		21 052	20 193	21 068	104,3	-875
Tegevuskulud kokku	809 777	1 137 149	391 165	2 338 091	2 275 748	1 547 674	68,0	728 074