3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	149	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	129,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	122 972	660 216	31 753	691 969	691 969	100,0	814 942	601 790	73,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	87 405	127,1	87 405	87 405	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	100	60 000	0	60 000	119 119	198,5	119 219	119 219	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	7 720	386,0	7 720	7 921	102,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	67 364	48 000	0	48 000	120 856	251,8	188 220	88 412	47,0
1.5.2. Välistoetused	-4 598	27 000	0	27 000	47 999	177,8	43 402	61 030	140,6
1.5.3. Tõukefondid	-31 115	138 000	0	138 000	57 213	41,5	26 099	51 750	198,3
Kokku tulud õppetegevusest	154 724	1 003 962	31 753	1 035 715	1 132 283	109,3	1 287 007	1 017 526	79,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	188 889	903 504	0	903 504	903 505	100,0	1 092 394	1 083 806	99,2
2.2. Baasfinantseerimine	276 908	774 887	145 899	920 786	920 786	100,0	1 197 693	714 919	59,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	128 908	1 492 768	0	1 492 768	1 492 768	100,0	1 621 676	1 267 060	78,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-44 104	50 000	0	50 000	249 634	499,3	205 530	158 769	77,2
2.4.2. Välistoetused	1 758 325	785 000	0	785 000	2 139 740	272,6	3 898 065	2 352 516	60,4
2.4.3. Tõukefondid	-222 369	1 202 000	0	1 202 000	1 117 758	93,0	895 389	1 441 538	161,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-759 810	1 200 000	0	1 200 000	1 564 371	130,4	804 561	1 242 581	154,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	14 775	***	14 775	25 901	175,3
Kokku tulud teadustegevusest	1 326 746	6 408 158	145 899	6 554 057	8 403 337	128,2	9 730 083	8 287 089	85,2
3.    Muud tulud	337 002	240 000	0	240 000	402 525	167,7	739 527	213 316	28,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-40 200	0	-40 200	-87 633	218,0	-87 633	-87 633	100,0
Instituudi arengufond	419 686	202 525	0	202 525	512 962	253,3	932 649	353 612	37,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-202 525	0	-202 525	-512 962	253,3	-512 962	-512 962	100,0
Tulud kokku	2 238 158	7 611 920	177 652	7 789 572	9 850 512	126,5	12 088 670	9 270 948	76,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	368 000	3 373 461	177 652	3 919 113	4 858 655	5 423 707	111,6	-565 052
1.1. Palgakulud	200 000	1 938 924	42 416	2 181 341	2 705 557	3 423 418	126,5	-717 861
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	639 845	13 997	719 842	892 834	1 118 306	125,3	-225 472
1.3. Töötuskindlustus	2 000	15 511	339	17 851	22 044	27 097	122,9	-5 053
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	500 000	120 899	720 899	885 174	571 086	64,5	314 088
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	279 180	0	279 180	353 045	283 800	80,4	69 245
2. Koolitus ja lähetused	0	195 000	0	195 000	246 592	272 684	110,6	-26 092
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 668 158	2 400 000	0	4 068 158	4 703 142	1 622 113	34,5	3 081 029
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	37 937	49 976	131,7	-12 039
5. IT kulud	0	160 000	0	160 000	202 332	196 800	97,3	5 532
5.1. IT kulud	0	128 000	0	128 000	161 866	161 723	99,9	143
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	40 466	35 077	86,7	5 390
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	18 969	16 661	87,8	2 308
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	55 000	0	55 000	69 552	54 302	78,1	15 250
8. Investeeringud põhivarasse	200 000	550 000	0	750 000	895 517	502 290	56,1	393 227
9. Muud tegevuskulud	2 000	20 000	0	22 000	27 292	4 484	16,4	22 807
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	-2 592	-129,6	4 592
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	25 292	7 076	28,0	18 215
10. Ruumide kulud	0	349 401	0	349 401	441 845	382 212	86,5	59 633
10.1. Ruumide kulud	0	17 000	0	17 000	21 498	76 832	357,4	-55 334
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	332 401	0	332 401	420 347	305 381	72,6	114 966
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	464 058	0	464 058	586 837	745 719	127,1	-158 882
Tegevuskulud kokku	2 238 158	7 611 920	177 652	10 027 730	12 088 670	9 270 948	76,7	2 817 722