3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
Töötajaid :	93	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	73,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-5 796	104 590	5 616	110 206	110 206	100,0	104 410	70 384	67,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	26 516	90,0	26 516	26 516	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 000	0	1 000	820	82,0	820	820	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-5 796	135 052	5 616	140 668	137 542	97,8	131 746	97 720	74,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-25 373	563 363	0	563 363	563 364	100,0	537 990	482 217	89,6
2.2. Baasfinantseerimine	154 821	435 057	-28 015	407 042	407 042	100,0	561 863	357 750	63,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	28 723	224 890	0	224 890	222 390	98,9	251 113	221 006	88,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	251	240 000	0	240 000	282 442	117,7	282 693	40 783	14,4
2.4.2. Välistoetused	631 930	600 000	0	600 000	425 576	70,9	1 057 506	532 460	50,4
2.4.3. Tõukefondid	-145 314	420 000	0	420 000	406 867	96,9	261 553	534 187	204,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	5 202	105 000	0	105 000	461 195	439,2	466 397	559 479	120,0
2.5.2. Välislepingud	-83 744	130 000	0	130 000	78 552	60,4	-5 193	108 667	-2092,8
Kokku tulud teadustegevusest	566 495	2 718 310	-28 015	2 690 295	2 847 428	105,8	3 413 922	2 836 551	83,1
3.    Muud tulud	35 148	80 000	0	80 000	18 674	23,3	53 823	47 818	88,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-2 803	***	-2 803	-2 803	100,0
Instituudi arengufond	143 261	38 489	0	38 489	212 802	552,9	356 064	240 486	67,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-38 489	0	-38 489	-212 802	552,9	-212 802	-212 802	100,0
Tulud kokku	739 108	2 933 362	-22 399	2 910 963	3 000 841	103,1	3 739 949	3 006 970	80,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	2 164 262	-22 399	2 275 863	2 341 995	2 009 283	85,8	332 712
1.1. Palgakulud	100 000	1 574 247	-23 385	1 650 862	1 698 746	1 399 197	82,4	299 548
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	519 501	-7 717	544 784	560 586	450 310	80,3	110 276
1.3. Töötuskindlustus	1 000	12 594	-187	13 407	13 790	10 875	78,9	2 915
1.4. Sihtstipendiumid	0	50 000	8 890	58 890	60 708	78 280	128,9	-17 572
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	7 920	0	7 920	8 165	70 620	865,0	-62 455
2. Koolitus ja lähetused	0	140 000	0	140 000	144 323	142 568	98,8	1 755
3. Kantselei- ja majanduskulud	605 108	245 000	0	850 108	857 673	477 383	55,7	380 290
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	21 000	0	21 000	21 648	7 138	33,0	14 511
5. IT kulud	0	77 000	0	77 000	79 377	67 215	84,7	12 162
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	61 853	49 102	79,4	12 751
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	17 000	0	17 000	17 525	18 114	103,4	-589
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	15 463	16 249	105,1	-785
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	34 000	0	34 000	35 050	43 230	123,3	-8 180
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	51 544	30 703	59,6	20 841
9. Muud tegevuskulud	0	40 000	0	40 000	41 235	58 382	141,6	-17 147
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 155	***	-1 155
9.2. Muud tegevuskulud	0	40 000	0	40 000	41 235	57 227	138,8	-15 992
10. Ruumide kulud	0	126 000	0	126 000	129 890	109 784	84,5	20 107
10.1. Ruumide kulud	0	125 000	0	125 000	128 859	107 784	83,6	21 075
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 031	2 000	194,0	-969
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21 100	0	21 100	21 751	45 036	207,0	-23 285
Tegevuskulud kokku	739 108	2 933 362	-22 399	3 650 071	3 739 949	3 006 970	80,4	732 979