TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	408	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	384,08
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	283 800	283 800	283 800	100,0	283 800	100 799	35,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	72 969	230 000	0	230 000	294 343	128,0	367 312	301 868	82,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 340 396	1 819 100	0	1 819 100	2 011 253	110,6	3 351 649	1 882 138	56,2
1.5.2. Välistoetused	-596	10 000	0	10 000	15 888	158,9	15 293	14 135	92,4
1.5.3. Tõukefondid	-713 802	1 911 924	0	1 911 924	1 852 666	96,9	1 138 864	1 597 094	140,2
Kokku tulud õppetegevusest	698 968	3 971 024	283 800	4 254 824	4 457 951	104,8	5 156 918	3 896 034	75,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	173 217	0	300 500	300 500	300 500	100,0	473 717	376 473	79,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	60	3 000	0	3 000	57 992	1933,1	58 052	15 425	26,6
2.4.2. Välistoetused	-17 036	17 000	0	17 000	35 665	209,8	18 629	27 395	147,1
2.4.3. Tõukefondid	-17 934	103 300	0	103 300	92 186	89,2	74 251	131 049	176,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud						***
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	49 940	70 000	0	70 000	64 037	91,5	113 977	61 456	53,9
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	188 246	193 300	300 500	493 800	550 380	111,5	738 626	611 799	82,8
3.    Muud tulud	204 043	10 816 562	0	10 816 562	10 430 912	96,4	10 634 955	10 360 426	97,4
4.    Tulud üldfondist	696 781	8 937 140	186 276	9 123 416	9 123 416	100,0	9 820 197	8 742 930	89,0
Tegevustulud kokku	1 788 037	23 918 026	770 576	24 688 602	24 562 658	99,5	26 350 696	23 611 189	89,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	247 360	8 695 991	80 000	9 023 351	9 335 846	8 666 968	92,8	668 879
1.1. Palgakulud	147 474	6 448 423	59 791	6 655 688	6 883 954	6 438 872	93,5	445 082
1.2. Sotsiaalmaksud	48 666	2 127 980	19 731	2 196 377	2 271 705	2 093 475	92,2	178 229
1.3. Töötuskindlustus	1 220	51 587	478	53 286	55 112	50 626	91,9	4 486
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	68 000	0	118 000	125 075	83 994	67,2	41 081
2. Koolitus ja lähetused	5 000	280 008	67 500	352 508	349 500	236 042	67,5	113 458
3. Kantselei- ja majanduskulud	266 545	559 357	470 076	1 295 978	1 341 490	815 550	60,8	525 940
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	120 340	0	140 340	158 416	143 418	90,5	14 998
5. IT kulud	9 000	185 661	0	194 661	196 314	277 134	141,2	-80 820
5.1. IT kulud	9 000	96 118	0	105 118	106 513	195 379	183,4	-88 866
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	89 543	0	89 543	89 801	81 755	91,0	8 046
6. Transpordikulud	0	109 650	0	109 650	107 940	72 553	67,2	35 387
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	12 000	152 840	30 000	194 840	189 021	199 901	105,8	-10 880
8. Investeeringud põhivarasse	0	25 000	0	25 000	24 051	0	0,0	24 051
9. Muud tegevuskulud	3 500	257 350	113 000	373 850	361 503	338 136	93,5	23 367
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-16 758	0,0	16 758
9.2. Muud tegevuskulud	3 500	257 350	113 000	373 850	361 503	354 894	98,2	6 609
10. Ruumide kulud	0	855 745	0	855 745	862 326	803 417	93,2	58 909
10.1. Ruumide kulud	0	44 560	0	44 560	44 686	69 597	155,7	-24 912
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	811 185	0	811 185	817 640	733 819	89,7	83 821
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	198 039	0	198 039	194 417	214 911	110,5	-20 494
Tegevuskulud kokku	563 405	11 439 981	760 576	12 763 963	13 120 824	11 768 029	89,7	1 352 795
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	17 422	22 950	0	40 372	40 372	22 895	56,7	17 477
Avalike ürituste korraldamine	2	115 000	0	115 002	115 002	112 004	97,4	2 998
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	1 988	80 000	0	81 988	81 988	82 472	100,6	-484
Universitas Tartuensis trükk ja levi	4 617	63 000	0	67 617	67 617	63 233	93,5	4 384
Kommunikatsioonitegevus	13 242	30 000	0	43 242	43 242	30 868	71,4	12 374
Turundustegevus	309	165 000	0	165 309	165 309	129 995	78,6	35 314
Toetused	34 678	23 500	0	58 178	58 178	28 521	49,0	29 657
Erasmus+ programmi toetused	197 921	180 000	0	377 921	413 910	209 214	50,5	204 697
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	5 746	9 000	0	14 746	14 746	4 644	31,5	10 102
Personaliotsing	3 047	20 000	0	23 047	23 047	23 464	101,8	-417
Kesksed koolitusprogrammid	20 800	110 000	0	130 800	130 800	122 789	93,9	8 012
Õppelaenude kustutamine	16 807	47 154	0	63 961	64 291	44 607	69,4	19 683
Auditeerimiskulud	5 185	12 000	0	17 185	17 185	15 715	91,4	1 470
Intellektuaalomandi kaitse	18 401	75 000	10 000	103 401	103 401	108 719	105,1	-5 318
Sihtstipendiumid ja toetused	365 625	2 759 286	0	3 124 911	3 157 505	2 588 403	82,0	569 102
Üliõpilaste vastuvõtukulud	15 856	13 000	0	28 856	28 856	26 820	92,9	2 036
Akadeemiline test	0	27 000	0	27 000	27 000	26 731	99,0	269
Välisüliõpilaste majutuskulud	4 656	38 000	0	42 656	42 656	36 072	84,6	6 584
Valve ja turvateenus	118	924 459	0	924 577	902 514	914 726	101,4	-12 212
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	1 030	51 000	0	52 030	53 475	50 543	94,5	2 932
Vesi ja kanalisatsioon	13 599	78 945	0	92 545	90 967	76 797	84,4	14 171
Kaugjahutus	0	43 110	0	43 110	35 285	36 092	102,3	-807
Puhastus ja korrashoid	8 342	1 686 455	0	1 694 797	1 592 223	1 605 524	100,8	-13 301
Maamaks	4 653	10 000	0	14 653	16 736	16 393	97,9	343
Hooldusremont	116 062	809 715	0	925 777	971 326	904 549	93,1	66 777
Hoonete ja varakindlustus	14 458	35 000	0	49 458	29 967	28 758	96,0	1 209
Küte	-4 597	1 311 769	0	1 307 172	1 186 287	1 191 874	100,5	-5 587
Elekter	-21 017	2 156 569	0	2 135 552	1 872 091	1 882 852	100,6	-10 760
Insenerivõrkude remont ja hooldus	56 712	510 000	0	566 712	492 950	492 950	100,0	0
Jäätmekäitlus	1 522	17 126	0	18 648	28 704	30 624	106,7	-1 919
Riidehoiuteenus	6 749	89 195	0	95 944	96 729	93 328	96,5	3 401
Rendikulud	-4 872	97 812	0	92 940	92 940	97 812	105,2	-4 872
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	48 993	98 500	0	147 493	147 493	147 461	100,0	32
Infosüsteemid	78 443	350 440	0	428 883	428 883	289 826	67,6	139 057
Infotehnoloogia	178 137	418 060	0	596 197	596 197	305 888	51,3	290 309
Kulud kokku	1 788 037	23 918 026	770 576	26 476 639	26 350 696	23 611 189	89,6	2 739 507