5.7. Kantselei
Töötajaid :	14	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	13
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	13 533	***	13 533	13 533	100,0
4.    Tulud üldfondist	-3 168	448 100	-64 218	383 882	383 882	100,0	380 714	354 850	93,2
Tulud kokku	-3 168	448 100	-64 218	383 882	397 415	103,5	394 247	368 383	93,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	339 912	-57 000	282 912	292 886	276 066	94,3	16 820
1.1. Palgakulud	0	254 045	-42 601	211 444	218 898	206 667	94,4	12 231
1.2. Sotsiaalmaksud	0	83 835	-14 058	69 777	72 236	67 756	93,8	4 480
1.3. Töötuskindlustus	0	2 032	-341	1 692	1 751	1 643	93,8	109
2. Koolitus ja lähetused	0	5 200	0	5 200	5 383	2 180	40,5	3 203
3. Kantselei- ja majanduskulud	-3 168	19 100	0	15 932	16 605	21 739	130,9	-5 133
5. IT kulud	0	6 573	0	6 573	6 805	6 883	101,2	-78
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	2 588	3 992	154,2	-1 403
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 073	0	4 073	4 217	2 892	68,6	1 325
6. Transpordikulud	0	37 000	0	37 000	38 304	21 401	55,9	16 904
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 100	0	3 100	3 209	5 982	186,4	-2 773
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 035	-435	-42,0	1 470
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-490	***	490
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 035	55	5,4	980
10. Ruumide kulud	0	36 214	-7 218	28 996	30 018	33 133	110,4	-3 115
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	518	22 389	4325,4	-21 872
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	35 714	-7 218	28 496	29 501	10 744	36,4	18 757
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	1 435	***	-1 435
Kulud kokku	-3 168	448 100	-64 218	380 714	394 247	368 383	93,4	25 863