4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid :	44	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	30,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	8 000	0	8 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	11 303	***	11 303	11 303	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	2 807	0		0	45 700	***	48 507	48 105	99,2
Kokku tulud õppetegevusest	2 807	8 000	0	8 000	57 002	712,5	59 810	59 408	99,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	37	5 431	56	5 487	5 487	100,0	5 524	5 524	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-7 941	125 000	0	125 000	256 452	205,2	248 510	235 240	94,7
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	54 650	***	54 650	10 006	18,3
2.4.3. Tõukefondid	-4 890	24 000	0	24 000	16 042	66,8	11 153	16 397	147,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-12 794	154 431	56	154 487	332 631	215,3	319 837	267 167	83,5
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	25 639	160 000	0	160 000	224 599	140,4	250 238	245 461	98,1
4.    Tulud üldfondist	1 664	729 800	19 500	749 300	749 300	100,0	750 964	827 865	110,2
6.    Asutuse arengufond	-161	0	0	0	3 371	***	3 210	2 874	89,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-3 371	***	-3 371	-3 371	100,0
Tegevustulud kokku	17 156	1 052 231	19 556	1 071 787	1 363 532	127,2	1 380 688	1 399 404	101,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	564 319	56	564 375	718 000	644 876	89,8	73 123
1.1. Palgakulud	0	421 763	42	421 805	536 622	481 436	89,7	55 185
1.2. Sotsiaalmaksud	0	139 182	14	139 196	177 085	159 597	90,1	17 488
1.3. Töötuskindlustus	0	3 374	0	3 374	4 293	3 843	89,5	450
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	6 700	0	6 700	8 524	8 665	101,7	-142
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 156	121 454	9 500	145 110	180 756	234 497	129,7	-53 741
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 000	10 000	17 000	21 627	57 201	264,5	-35 574
5. IT kulud	2 000	16 000	0	18 000	22 355	71 876	321,5	-49 520
5.1. IT kulud	2 000	6 000	0	8 000	9 633	62 417	647,9	-52 784
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	12 722	9 459	74,3	3 263
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 817	1 620	42,4	2 197
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	8 000	0	9 000	11 178	14 514	129,8	-3 336
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	45 997	***	-45 997
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 544	1 809	71,1	736
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 544	1 809	71,1	736
10. Ruumide kulud	0	299 470	0	299 470	380 986	291 811	76,6	89 175
10.1. Ruumide kulud	0	6 000		6 000	7 633	5 619	73,6	2 014
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	293 470	0	293 470	373 353	286 192	76,7	87 161
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	24 289	0	24 289	30 901	26 538	85,9	4 363
Tegevuskulud kokku	17 156	1 052 231	19 556	1 088 943	1 380 688	1 399 404	101,4	-18 716