| 5.14. Kirjastus |
| Töötajaid : |
14 |
Seis 31.12.2019 |
| Täidetud ametikohti : |
12,9 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 168 |
*** |
48 168 |
6 154 |
12,8 |
| 3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 137 |
*** |
116 137 |
-30 967 |
-26,7 |
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 263 |
*** |
140 263 |
140 263 |
100,0 |
| Kokku muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 400 |
*** |
256 400 |
109 296 |
42,6 |
| 4. Tulud
üldfondist |
0 |
0 |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
100,0 |
6 900 |
7 360 |
106,7 |
| Tulud kokku |
0 |
0 |
6 900 |
6 900 |
311 468 |
4514,0 |
311 468 |
122 811 |
39,4 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
0 |
6 900 |
6 900 |
311 468 |
75 426 |
24,2 |
236 042 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
0 |
5 157 |
5 157 |
232 786 |
56 372 |
24,2 |
176 414 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
0 |
1 702 |
1 702 |
76 819 |
18 603 |
24,2 |
58 217 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
0 |
41 |
41 |
1 862 |
451 |
24,2 |
1 411 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 |
0,0 |
-654 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 514 |
698136853,3 |
-31 514 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 549 |
0,0 |
-5 549 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 659 |
0,0 |
-4 659 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890 |
0,0 |
-890 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 |
0,0 |
-1 184 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
0,0 |
-249 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
0,0 |
-295 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
0,0 |
-295 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 106 |
0,0 |
-3 106 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
0,0 |
-44 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 062 |
0,0 |
-3 062 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 835 |
0,0 |
-4 835 |
|
| Tegevuskulud kokku |
0 |
0 |
6 900 |
6 900 |
311 468 |
122 811 |
39,4 |
188 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|