3.Valdkonnad
Töötajaid :	2 887	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	2 277,64
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	6 534 636	37 425 000	1 167 544	38 592 544	38 592 544	100,0	45 127 180	39 260 134	87,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 266 883	127 670	1 394 553	1 355 270	97,2	1 355 270	1 355 270	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	8 851	2 784 000	103 100	2 887 100	3 550 772	123,0	3 559 623	3 532 169	99,2
1.3. Täiendusõpe	655 601	1 608 700	-27 500	1 581 200	1 931 851	122,2	2 587 452	2 205 978	85,3
1.4. Residentide koolitus	1 438 646	16 804 000	0	16 804 000	18 898 801	112,5	20 337 446	20 226 209	99,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	131 220	2 389 705	321 055	2 710 760	3 822 694	141,0	3 953 914	3 082 867	78,0
1.5.2. Välistoetused	887 208	950 164	-31 600	918 564	2 449 419	266,7	3 336 627	1 426 369	42,7
1.5.3. Tõukefondid	-1 521 877	4 729 090	271 395	5 000 485	4 792 078	95,8	3 270 201	5 163 513	157,9
Kokku tulud õppetegevusest	8 134 284	67 957 542	1 931 664	69 889 206	75 393 429	107,9	83 527 713	76 252 511	91,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 664 520	11 017 534	-138 024	10 879 510	10 830 178	99,5	12 494 697	11 655 440	93,3
2.2. Baasfinantseerimine	2 706 613	8 740 878	3 446 683	12 187 561	12 187 561	100,0	14 894 174	10 547 108	70,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	1 094 975	11 487 118	-225 196	11 261 922	11 214 832	99,6	12 309 807	10 547 398	85,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	311 477	2 811 800	216 350	3 028 150	3 957 826	130,7	4 269 303	3 620 812	84,8
2.4.2. Välistoetused	2 544 548	7 766 787	-75 974	7 690 813	17 216 880	223,9	19 761 428	10 222 087	51,7
2.4.3. Tõukefondid	-2 252 458	9 653 012	409 810	10 062 822	9 124 833	90,7	6 872 375	10 888 235	158,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	89 383	5 732 253	1 777 192	7 509 445	9 071 824	120,8	9 161 207	8 847 721	96,6
2.5.2. Välislepingud	120 315	830 824	-53 000	777 824	965 341	124,1	1 085 656	1 115 496	102,7
Kokku tulud teadustegevusest	6 279 373	58 040 207	5 357 841	63 398 047	74 569 275	117,6	80 848 648	67 444 297	83,4
3.   Muud tulud	3 292 195	1 723 375	25 000	1 748 375	2 492 112	142,5	5 784 307	1 825 978	31,6
6.   Valdkonna arengufond	1 322 583	0	709 236	709 236	848 326	119,6	2 170 909	562 267	25,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-709 236	-709 236	-848 326	119,6	-848 326	-848 326	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-1 655 216	-1 655 216	-3 525 368	213,0	-3 525 368	-3 525 368	100,0
6.   Instituutide arengufondid	3 416 620	0	1 655 216	1 655 216	3 525 368	213,0	6 941 988	2 318 404	33,4
Tegevustulud kokku	22 445 056	127 721 124	7 314 505	135 035 629	152 454 815	112,9	174 899 871	144 029 764	82,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 134 300	11 630 269	3 829 275	85 986 534	23 588 078	85 457 920	362,3	-61 869 841
1.1. Palgakulud	4 163 405	49 659 850	1 337 003	55 160 258	63 278 827	55 613 539	87,9	7 665 288
1.2. Sotsiaalmaksud	1 373 424	16 387 750	441 211	18 202 385	20 881 513	18 009 553	86,2	2 871 960
1.3. Töötuskindlustus	34 107	397 279	10 696	442 082	507 031	435 367	85,9	71 664
1.4. Sihtstipendiumid	542 900	4 418 200	2 067 365	7 028 465	7 885 878	6 595 980	83,6	1 289 897
1.5. Riiklik doktorantide toetus	20 464	5 159 880	-27 000	5 153 344	5 817 929	4 803 480	82,6	1 014 449
2. Koolitus ja lähetused	255 704	3 193 772	116 509	3 565 986	4 081 028	3 501 802	85,8	579 226
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 735 795	11 570 597	1 823 393	25 129 785	24 609 645	12 083 920	49,1	12 525 725
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	884 261	16 644 888	287 127	17 816 276	19 712 458	20 671 282	104,9	-958 824
5. IT kulud	144 401	1 990 088	253 177	2 387 666	2 817 872	2 336 996	82,9	480 876
5.1. IT kulud	108 686	1 360 988	235 550	1 705 223	2 036 396	1 635 261	80,3	401 134
5.2. IT kulud (sisekäive)	35 715	629 100	17 628	682 443	781 476	701 735	89,8	79 742
6. Transpordikulud	73 877	677 624	44 518	796 019	856 733	783 294	91,4	73 439
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	103 565	1 026 995	101 090	1 231 650	1 411 458	1 361 561	96,5	49 897
8. Investeeringud põhivarasse	1 663 631	4 076 049	561 181	6 300 861	6 972 547	4 128 046	59,2	2 844 501
9. Muud tegevuskulud	464 384	251 576	-10 038	705 922	749 054	177 787	23,7	571 267
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	397 884	46 830	629	445 343	458 154	-51 585	-11,3	509 739
9.2. Muud tegevuskulud	66 500	204 746	-10 667	260 579	290 901	229 372	78,8	61 529
10. Ruumide kulud	985 138	7 253 361	119 130	8 357 629	9 284 033	7 148 203	77,0	2 135 830
10.1. Ruumide kulud	141 255	1 359 786	167 568	1 668 609	1 809 498	1 492 031	82,5	317 466
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	843 883	5 893 575	-48 438	6 689 020	7 474 535	5 656 172	75,7	1 818 363
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	5 013 214	189 143	5 202 357	6 033 864	6 378 953	105,7	-345 088
Tegevuskulud kokku	22 445 056	127 721 124	7 314 505	157 480 685	174 899 871	144 029 764	82,3	30 870 107