3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	123	Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti :	95,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	53 073	2 864 261	33 000	2 897 261	2 897 261	100,0	2 950 334	2 882 645	97,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	10 000	0	10 000	26 417	264,2	26 417	26 417	100,0
1.3. Täiendusõpe	11 382	79 000	0	79 000	80 488	101,9	91 870	80 005	87,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 325	0	0	0	4 500	***	6 825	2 535	37,1
1.5.2. Välistoetused	5 300	0	0	0	60 023	***	65 323	28 988	44,4
1.5.3. Tõukefondid	-7 916	18 642	0	18 642	22 408	120,2	14 493	22 932	158,2
Kokku tulud õppetegevusest	64 165	2 971 903	33 000	3 004 903	3 091 097	102,9	3 155 262	3 043 522	96,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	23 480	3 274	137 138	140 412	140 412	100,0	163 892	137 509	83,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	9 478	0	0	0	60 827	***	70 305	61 568	87,6
2.4.2. Välistoetused	-34 684	35 711	0	35 711	12 732	35,7	-21 953	11 030	-50,2
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	4 908	0	0	0	2 075	***	6 984	6 679	95,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	3 182	38 985	137 138	176 123	216 046	122,7	219 228	216 785	98,9
3.    Muud tulud	5 290	88 000	0	88 000	37 344	42,4	42 634	30 313	71,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-552	***	-552	-552	100,0
6.   Akadeemia arengufond	0	10 990	0	10 990	8 226	74,8	8 226	0	0,0
6.   Eraldis arengufondi	0	-10 990	0	-10 990	-8 226	74,8	-8 226	-8 226	100,0
Tegevustulud kokku	72 636	3 098 888	170 138	3 269 026	3 343 936	102,3	3 416 572	3 281 842	96,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 456 367	137 138	2 593 505	2 652 935	2 544 248	95,9	108 687
1.1. Palgakulud	0	1 835 850	88 180	1 924 030	1 968 119	1 887 287	95,9	80 831
1.2. Sotsiaalmaksud	0	605 830	29 099	634 930	649 479	622 183	95,8	27 296
1.3. Töötuskindlustus	0	14 687	705	15 392	15 745	14 929	94,8	816
1.4. Sihttipendiumid	0	0	19 153	19 153	19 592	19 848	101,3	-256
2. Koolitus ja lähetused	0	44 477	1 000	45 477	46 519	28 551	61,4	17 968
3. Kantselei- ja majanduskulud	72 636	156 932	2 000	231 568	235 210	183 060	77,8	52 150
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	65 101	30 000	95 101	97 280	109 112	112,2	-11 832
5. IT kulud	0	48 350	0	48 350	49 458	58 006	117,3	-8 548
5.1. IT kulud	0	30 350	0	30 350	31 045	31 897	102,7	-851
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	18 000	0	18 000	18 412	26 109	141,8	-7 696
6. Transpordikulud	0	40 958	0	40 958	41 897	30 600	73,0	11 296
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 250	0	19 250	19 691	31 940	162,2	-12 249
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	21 010	0,0	-21 010
9. Muud tegevuskulud	0	9 833	0	9 833	10 058	1 754	17,4	8 304
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	559	0,0	-559
9.2. Muud tegevuskulud	0	9 833	0	9 833	10 058	1 195	11,9	8 863
10. Ruumide kulud	0	241 019	0	241 019	246 542	255 654	103,7	-9 112
10.1. Ruumide kulud	0	211 019	0	211 019	215 854	218 409	101,2	-2 555
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	30 687	37 245	121,4	-6 557
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 601	0	16 601	16 982	17 908	105,5	-926
Tegevuskulud kokku	72 636	3 098 888	170 138	3 341 662	3 416 572	3 281 842	96,1	134 730