4. Valdkonnavälised asutused |
Töötajaid : |
351 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
282,65 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
30 352 |
0 |
42 980 |
42 980 |
42 980 |
100,0 |
73 332 |
28 871 |
39,4 |
1.3. Täiendusõpe |
68 433 |
87 000 |
0 |
87 000 |
97 275 |
111,8 |
165 708 |
128 551 |
77,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
3 295 |
627 412 |
0 |
627 412 |
730 074 |
116,4 |
733 369 |
706 833 |
96,4 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 |
*** |
1 220 |
124 |
10,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
402 |
0 |
0 |
0 |
7 601 |
*** |
8 003 |
8 003 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
102 483 |
714 412 |
42 980 |
757 392 |
879 150 |
116,1 |
981 633 |
872 382 |
88,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
92 047 |
96 402 |
0 |
96 402 |
62 510 |
64,8 |
154 557 |
94 024 |
60,8 |
2.2. Baasfinantseerimine |
428 374 |
1 144 012 |
54 983 |
1 198 995 |
1 198 995 |
100,0 |
1 627 369 |
1 203 768 |
74,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
166 690 |
1 305 462 |
0 |
1 305 462 |
1 278 776 |
98,0 |
1 445 466 |
1 159 902 |
80,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
33 647 |
2 767 987 |
0 |
2 767 987 |
2 947 399 |
106,5 |
2 981 046 |
2 421 252 |
81,2 |
2.4.2. Välistoetused |
2 269 039 |
924 011 |
0 |
924 011 |
918 531 |
99,4 |
3 187 571 |
1 315 819 |
41,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-512 456 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 357 305 |
113,1 |
844 848 |
1 075 944 |
127,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
101 617 |
673 278 |
0 |
673 278 |
598 456 |
88,9 |
700 072 |
661 094 |
94,4 |
2.5.2. Välislepingud |
25 432 |
1 270 492 |
0 |
1 270 492 |
768 925 |
60,5 |
794 357 |
605 766 |
76,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 604 388 |
9 381 644 |
54 983 |
9 436 627 |
9 130 897 |
96,8 |
11 735 286 |
8 537 569 |
72,8 |
3. Muud tulud |
290 816 |
721 000 |
0 |
721 000 |
994 452 |
137,9 |
1 285 267 |
796 684 |
62,0 |
4. Tulud
üldfondist |
1 737 |
4 616 907 |
77 492 |
4 694 399 |
4 694 399 |
100,0 |
4 696 136 |
4 303 949 |
91,6 |
Asutuse arengufond |
195 929 |
0 |
0 |
0 |
629 823 |
*** |
825 752 |
314 584 |
38,1 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-627 453 |
*** |
-627 453 |
-627 453 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
3 195 353 |
15 433 964 |
175 455 |
15 609 419 |
15 701 268 |
100,6 |
18 896 621 |
14 197 715 |
75,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 800 |
7 777 165 |
174 798 |
8 085 763 |
8 186 799 |
8 076 525 |
98,7 |
110 274 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
5 709 391 |
130 641 |
5 940 032 |
6 015 327 |
5 915 914 |
98,3 |
99 412 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
1 884 099 |
43 112 |
1 960 211 |
1 985 058 |
1 926 868 |
97,1 |
58 190 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
45 675 |
1 045 |
47 520 |
48 123 |
46 368 |
96,4 |
1 755 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
138 000 |
0 |
138 000 |
138 292 |
187 375 |
135,5 |
-49 083 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
327 323 |
0 |
327 323 |
328 758 |
43 941 |
13,4 |
284 817 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 750 893 |
2 770 740 |
657 |
5 522 290 |
5 466 195 |
2 083 723 |
38,1 |
3 382 472 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
135 000 |
0 |
135 000 |
144 334 |
108 495 |
75,2 |
35 839 |
|
5. IT kulud |
10 000 |
283 828 |
0 |
293 828 |
292 271 |
294 988 |
100,9 |
-2 718 |
|
5.1. IT kulud |
10 000 |
254 650 |
0 |
264 650 |
263 767 |
248 651 |
94,3 |
15 116 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
29 178 |
0 |
29 178 |
28 504 |
46 337 |
162,6 |
-17 834 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
72 000 |
0 |
72 000 |
76 919 |
45 281 |
58,9 |
31 638 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
5 000 |
95 000 |
0 |
100 000 |
104 827 |
58 854 |
56,1 |
45 973 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
300 000 |
62 000 |
0 |
362 000 |
353 776 |
336 607 |
95,1 |
17 169 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
180 550 |
0 |
180 550 |
178 215 |
57 625 |
32,3 |
120 590 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
95 550 |
0 |
95 550 |
93 575 |
-4 282 |
-4,6 |
97 857 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
84 639 |
61 907 |
73,1 |
22 733 |
|
10. Ruumide kulud |
15 000 |
2 013 870 |
0 |
2 028 870 |
2 076 966 |
1 764 559 |
85,0 |
312 407 |
|
10.1. Ruumide kulud |
15 000 |
44 000 |
0 |
59 000 |
60 293 |
36 638 |
60,8 |
23 655 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 969 870 |
0 |
1 969 870 |
2 016 673 |
1 727 921 |
85,7 |
288 753 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
615 488 |
0 |
615 488 |
613 127 |
671 191 |
109,5 |
-58 064 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 214 693 |
14 332 964 |
175 455 |
17 723 111 |
17 822 187 |
13 541 789 |
76,0 |
4 280 397 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
-19 339 |
1 101 000 |
0 |
1 081 661 |
1 074 435 |
655 926 |
61,0 |
418 509 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 195 353 |
15 433 964 |
175 455 |
18 804 772 |
18 896 621 |
14 197 715 |
75,1 |
4 698 906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|