3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
FI -
Filosoofia ja semiootika instituut |
Töötajaid : |
61 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
52,10 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
23 644 |
701 787 |
101 739 |
803 526 |
803 526 |
100,0 |
827 170 |
704 588 |
85,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 280 |
0 |
39 280 |
18 070 |
46,0 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 351 |
100,9 |
40 351 |
40 351 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 247 |
15 000 |
0 |
15 000 |
12 754 |
85,0 |
15 001 |
10 050 |
67,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
17 900 |
140 000 |
0 |
140 000 |
147 070 |
105,1 |
164 970 |
135 484 |
82,1 |
1.5.2. Välistoetused |
9 907 |
40 000 |
0 |
40 000 |
6 486 |
16,2 |
16 393 |
31 030 |
189,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-77 186 |
234 410 |
0 |
234 410 |
126 832 |
54,1 |
49 646 |
128 882 |
259,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-23 488 |
1 210 477 |
101 739 |
1 312 216 |
1 155 089 |
88,0 |
1 131 601 |
1 068 455 |
94,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
15 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
15 025 |
15 025 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
87 689 |
159 156 |
240 458 |
399 614 |
399 614 |
100,0 |
487 302 |
348 676 |
71,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
49 719 |
497 709 |
0 |
497 709 |
546 495 |
109,8 |
596 214 |
495 747 |
83,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
5 209 |
37 390 |
0 |
37 390 |
30 464 |
81,5 |
35 673 |
40 311 |
113,0 |
2.4.2. Välistoetused |
29 183 |
80 000 |
0 |
80 000 |
114 663 |
143,3 |
143 846 |
55 995 |
38,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
-58 552 |
200 000 |
0 |
200 000 |
185 095 |
92,5 |
126 542 |
137 329 |
108,5 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
29 950 |
599,0 |
29 950 |
9 272 |
31,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
128 273 |
979 255 |
240 458 |
1 219 713 |
1 306 280 |
107,1 |
1 434 553 |
1 102 356 |
76,8 |
3. Muud tulud |
17 055 |
3 000 |
0 |
3 000 |
8 351 |
278,4 |
25 406 |
6 964 |
27,4 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-3 142 |
0 |
-3 142 |
-1 742 |
55,4 |
-1 742 |
-1 742 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-41 207 |
0 |
-41 207 |
-81 677 |
198,2 |
-81 677 |
-81 677 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
15 620 |
41 207 |
0 |
41 207 |
81 677 |
198,2 |
97 297 |
66 710 |
68,6 |
Tegevustulud kokku |
137 460 |
2 189 590 |
342 197 |
2 531 786 |
2 467 978 |
97,5 |
2 605 438 |
2 161 066 |
82,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 727 182 |
296 589 |
2 023 771 |
1 975 393 |
1 827 711 |
92,5 |
147 682 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 040 764 |
204 469 |
1 245 233 |
1 215 466 |
1 100 460 |
90,5 |
115 006 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
343 452 |
67 475 |
410 927 |
401 104 |
360 731 |
89,9 |
40 373 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 326 |
1 636 |
9 962 |
9 724 |
8 724 |
89,7 |
1 000 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
200 000 |
23 009 |
223 009 |
217 678 |
235 696 |
108,3 |
-18 018 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
134 640 |
0 |
134 640 |
131 421 |
122 100 |
92,9 |
9 321 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
78 088 |
14 886 |
19,1 |
63 202 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
137 460 |
90 000 |
45 608 |
273 068 |
266 540 |
60 550 |
22,7 |
205 990 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
24 402 |
23 956 |
98,2 |
446 |
|
5. IT kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 283 |
26 731 |
91,3 |
2 552 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
13 665 |
26 681 |
195,2 |
-13 015 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
15 618 |
50 |
0,3 |
15 568 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 904 |
2 349 |
60,2 |
1 555 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
39 044 |
15 615 |
40,0 |
23 429 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
7 809 |
10 931 |
140,0 |
-3 123 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 857 |
9 208 |
157,2 |
-3 351 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 952 |
1 724 |
88,3 |
228 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
92 500 |
0 |
92 500 |
90 289 |
84 823 |
93,9 |
5 466 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
488 |
819 |
167,8 |
-331 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
89 801 |
84 004 |
93,5 |
5 797 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
92 907 |
0 |
92 907 |
90 686 |
93 515 |
103,1 |
-2 828 |
|
Tegevuskulud kokku |
137 460 |
2 189 590 |
342 197 |
2 669 246 |
2 605 438 |
2 161 066 |
82,9 |
444 372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|