5.5. Grandikeskus
Töötajaid : 25 Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti : 23,38  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 47 595 0 190 500 190 500 190 500 100,0 238 095 224 871 94,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -11 335 50 500 0 50 500 43 740 86,6 32 406 44 814 138,3
Kokku tulud teadustegevusest 36 260 50 500 190 500 241 000 234 240 97,2 270 500 269 685 99,7
3.  Muud tulud 36 101 20 000 0 20 000 27 469 137,3 63 570 -9 151 -14,4
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 82 200 0 82 200 47 788 58,1 47 788 47 788 100,0
4.  Tulud üldfondist 43 778 804 135 8 574 812 709 812 709 100,0 856 487 884 349 103,3
Tulud kokku 116 139 956 835 199 074 1 155 909 1 122 206 97,1 1 238 345 1 192 672 96,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 814 591 8 574 823 165 799 163 862 735 108,0 -63 572  
   1.1. Palgakulud 0 608 812 6 408 615 220 597 282 644 878 108,0 -47 596  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 200 908 2 115 203 023 197 103 212 700 107,9 -15 597  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 870 51 4 922 4 778 5 157 107,9 -378  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 3 000 45 000 0 48 000 46 688 5 777 12,4 40 911  
3. Kantselei- ja majanduskulud 65 139 25 000 0 90 139 89 410 52 043 58,2 37 367  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 462 0,0 -462  
5. IT kulud 6 000 5 000 0 11 000 10 854 15 626 144,0 -4 772  
5.1. IT kulud 4 000 5 000 0 9 000 8 854 14 144 159,7 -5 290  
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 000 0 0 2 000 2 000 1 482 74,1 518  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 971 518 53,3 453  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 10 000 0 12 000 11 708 7 259 62,0 4 450  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 40 000 20 000 190 500 250 500 244 362 216 002 88,4 28 360  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 84 0,0 -84  
9.2. Muud tegevuskulud 40 000 20 000 190 500 250 500 244 362 215 919 88,4 28 444  
10. Ruumide kulud 0 33 845 0 33 845 32 858 26 516 80,7 6 342  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 485 6 470 1332,9 -5 985  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 33 345 0 33 345 32 373 20 046 61,9 12 326  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 2 400 0 2 400 2 330 5 734 246,1 -3 404  
Tegevuskulud kokku 116 139 956 835 199 074 1 272 048 1 238 345 1 192 672 96,3 45 673