3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
HI -
Haridusteaduste instituut |
Töötajaid : |
105 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
78,63 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
726 296 |
1 587 537 |
592 821 |
2 180 358 |
2 180 358 |
100,0 |
2 906 653 |
1 609 892 |
55,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
58 925 |
200,0 |
58 925 |
58 925 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
92 740 |
109,1 |
92 740 |
92 740 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
11 408 |
400 000 |
0 |
400 000 |
517 986 |
129,5 |
529 393 |
503 091 |
95,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
62 632 |
40 000 |
0 |
40 000 |
78 410 |
196,0 |
141 042 |
101 286 |
71,8 |
1.5.2. Välistoetused |
-2 046 |
30 000 |
0 |
30 000 |
17 736 |
59,1 |
15 690 |
22 147 |
141,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
-373 110 |
900 000 |
0 |
900 000 |
1 231 543 |
136,8 |
858 434 |
1 075 235 |
125,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
425 180 |
3 071 999 |
592 821 |
3 664 820 |
4 177 697 |
114,0 |
4 602 877 |
3 463 316 |
75,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
17 959 |
94 498 |
0 |
94 498 |
94 528 |
100,0 |
112 487 |
111 192 |
98,8 |
2.2. Baasfinantseerimine |
64 800 |
130 005 |
39 875 |
169 880 |
169 880 |
100,0 |
234 680 |
171 537 |
73,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
8 132 |
46 875 |
0 |
46 875 |
60 250 |
128,5 |
68 382 |
28 383 |
41,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
18 016 |
160 000 |
0 |
160 000 |
55 283 |
34,6 |
73 300 |
78 120 |
106,6 |
2.4.2. Välistoetused |
-154 161 |
90 000 |
0 |
90 000 |
173 107 |
192,3 |
18 945 |
66 619 |
351,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
-26 023 |
0 |
0 |
0 |
27 240 |
*** |
1 217 |
1 217 |
100,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-29 644 |
80 000 |
0 |
80 000 |
128 077 |
160,1 |
98 432 |
142 367 |
144,6 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-100 921 |
601 378 |
39 875 |
641 253 |
708 365 |
110,5 |
607 443 |
599 436 |
98,7 |
3. Muud tulud |
48 865 |
15 000 |
0 |
15 000 |
91 554 |
610,4 |
140 420 |
51 077 |
36,4 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-16 637 |
0 |
-16 637 |
-12 496 |
75,1 |
-12 496 |
-12 496 |
100,0 |
6. Instituudi arengufond |
212 535 |
66 668 |
0 |
66 668 |
114 401 |
171,6 |
326 936 |
99 644 |
30,5 |
6. Eraldised instituudi arengufondi |
0 |
-66 668 |
0 |
-66 668 |
-114 401 |
171,6 |
-114 401 |
-114 401 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
585 658 |
3 671 740 |
632 696 |
4 304 436 |
4 965 120 |
115,3 |
5 550 779 |
4 086 575 |
73,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 634 217 |
635 732 |
3 269 949 |
3 771 851 |
3 099 566 |
82,2 |
672 285 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 783 580 |
459 611 |
2 243 191 |
2 587 497 |
2 160 236 |
83,5 |
427 261 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
588 582 |
151 672 |
740 253 |
853 874 |
698 743 |
81,8 |
155 131 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
14 269 |
3 677 |
17 946 |
20 700 |
16 907 |
81,7 |
3 793 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
115 000 |
20 773 |
135 773 |
156 613 |
123 361 |
78,8 |
33 252 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
132 786 |
0 |
132 786 |
153 167 |
100 320 |
65,5 |
52 847 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
173 023 |
29 715 |
17,2 |
143 308 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
585 658 |
275 000 |
-3 036 |
857 622 |
899 366 |
253 879 |
28,2 |
645 487 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
86 512 |
143 299 |
165,6 |
-56 788 |
|
5. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
23 070 |
51 199 |
221,9 |
-28 129 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
17 302 |
47 174 |
272,6 |
-29 872 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 767 |
4 025 |
69,8 |
1 742 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
17 302 |
10 778 |
62,3 |
6 524 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
92 279 |
71 378 |
77,3 |
20 901 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 767 |
0 |
0,0 |
5 767 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 921 |
-3 011 |
-43,5 |
9 931 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 059 |
0,0 |
7 059 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 921 |
4 048 |
58,5 |
2 873 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
266 042 |
0 |
266 042 |
306 877 |
219 633 |
71,6 |
87 243 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 767 |
3 162 |
54,8 |
2 606 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
261 042 |
0 |
261 042 |
301 109 |
216 472 |
71,9 |
84 638 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
145 481 |
0 |
145 481 |
167 811 |
210 138 |
125,2 |
-42 327 |
|
Tegevuskulud kokku |
585 658 |
3 671 740 |
632 696 |
4 890 094 |
5 550 779 |
4 086 575 |
73,6 |
1 464 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|