3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	14	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	9,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	267 220	410 296	-2 388	407 908	407 908	100,0	675 128	565 283	83,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0		0	0	18 070	***	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0		0	0	16 884	***	16 884	5 610	33,2
1.3. Täiendusõpe	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	62 330	56 000	0	56 000	29 210	52,2	91 540	90 980	99,4
1.5.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-201 219	403 000	0	403 000	490 685	121,8	289 465	422 782	146,1
Kokku tulud õppetegevusest	128 331	869 296	-2 388	866 908	962 757	111,1	1 091 088	1 102 726	101,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2 Baasfinantseerimine	183 444	1 188 923	-919 316	269 607	269 607	100,0	453 051	184 310	40,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	746	730	0	730	0	0,0	746	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-144 343	270 000	0	270 000	319 359	118,3	175 017	264 502	151,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	39 848	1 459 653	-919 316	540 337	588 966	109,0	628 814	448 811	71,4
3.   Muud tulud	1 769	3 000	0	3 000	151	5,0	1 921	55	2,9
6.   Valdkonna arengufond	23 588	20 458	0	20 458	42 827	209,3	66 415	25 508	38,4
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-39 778	***	-39 778	-39 778	100,0
Tegevustulud kokku	193 536	2 352 407	-921 704	1 430 703	1 554 923	108,7	1 748 459	1 537 323	87,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 772 837	-768 313	1 004 524	1 081 350	1 226 143	113,4	-144 793
1.1. Palgakulud	0	1 212 136	-575 951	636 184	684 839	795 232	116,1	-110 392
1.2. Sotsiaalmaksud	0	400 005	-190 064	209 941	225 997	258 839	114,5	-32 842
1.3. Töötuskindlustus	0	9 697	-4 608	5 089	5 479	6 262	114,3	-784
1.4. Sihtstipendiumid	0	151 000	2 310	153 310	165 035	165 810	100,5	-775
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0		0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	97 000	0	97 000	104 418	16 599	15,9	87 820
3. Kantselei- ja majanduskulud	169 536	131 700	-153 391	147 845	159 152	71 183	44,7	87 969
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	85 000	0	100 000	107 648	65 562	60,9	42 086
5. IT kulud	0	46 000	0	46 000	49 518	19 862	40,1	29 656
5.1. IT kulud	0	46 000	0	46 000	49 518	19 676	39,7	29 842
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	186	***	-186
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 153	1 119	52,0	1 034
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	93 800	0	93 800	100 974	71 041	70,4	29 932
8. Investeeringud põhivarasse	9 000	0	0	9 000	9 688	2 382	24,6	7 306
9. Muud tegevuskulud	0	40 000	0	40 000	43 059	-28 659	-66,6	71 718
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	35 000	0	35 000	37 677	-30 165	-80,1	67 842
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 382	1 506	28,0	3 876
10. Ruumide kulud	0	51 200	0	51 200	55 116	44 729	81,2	10 387
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 229	753	23,3	2 476
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	48 200	0	48 200	51 886	43 976	84,8	7 911
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	32 869	0	32 869	35 383	47 363	133,9	-11 980
Tegevuskulud kokku	193 536	2 352 407	-921 704	1 624 239	1 748 459	1 537 323	87,9	211 136