5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 60 Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti : 56,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 78 808 *** 78 808 123 220 156,4
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud -104 472 59 100 0 59 100 75 101 127,1 -29 370 49 493 -168,5
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) 0 94 398 0 94 398 108 826 115,3 108 826 108 826 100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia) 0 20 000 0 20 000 16 600 83,0 16 600 16 600 100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive) 0 62 000 0 62 000 60 528 97,6 60 528 60 528 100,0
3.    Kokku muud tulud -104 472 235 498 0 235 498 261 056 110,9 156 584 235 448 150,4
4.    Tulud üldfondist 389 477 3 172 898 222 586 3 395 485 3 395 485 100,0 3 784 961 3 087 251 81,6
Tulud kokku 285 005 3 408 396 222 586 3 630 983 3 735 349 102,9 4 020 354 3 445 919 85,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 144 057 -118 914 2 025 143 2 110 334 2 064 408 97,8 45 926  
   1.1. Palgakulud 0 1 602 435 -88 874 1 513 560 1 577 230 1 544 080 97,9 33 150  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 528 803 -29 329 499 475 520 486 508 035 97,6 12 451  
   1.3. Töötuskindlustus 0 12 819 -711 12 108 12 618 12 293 97,4 324  
2. Koolitus ja lähetused 0 60 000 0 60 000 62 524 10 778 17,2 51 746  
3. Kantselei- ja majanduskulud -144 360 51 760 61 082 -31 518 -32 844 138 754 -422,5 -171 598  
6. Transpordikulud 0 12 600 0 12 600 13 130 9 833 74,9 3 297  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 5 000 0 5 000 5 210 31 338 601,4 -26 127  
8. Investeeringud põhivarasse 0 25 000 0 25 000 26 052 0 0,0 26 052  
9. Muud tegevuskulud 0 251 114 0 251 114 261 677 218 298 83,4 43 379  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -6 082 *** 6 082  
9.2. Muud tegevuskulud 0 251 114 0 251 114 261 677 224 380 85,7 37 297  
10. Ruumide kulud 0 126 560 0 126 560 131 884 100 001 75,8 31 882  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 2 809 *** -2 809  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 126 560 0 126 560 131 884 97 193 73,7 34 691  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 092 0 7 092 7 390 19 737 267,1 -12 347  
Tegevuskulud kokku -144 360 2 683 183 -57 832 2 480 991 2 585 357 2 593 146 100,3 -7 789  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
DigiAreng 230 000 388 880 280 418 899 298 899 298 449 531 50,0 449 768  
DigiTaristu 199 366 336 333 0 535 699 535 699 403 243 75,3 132 456  
Kulud kokku 285 005 3 408 396 222 586 3 915 988 4 020 354 3 445 919 85,7 574 435