5.9. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
Töötajaid : |
23 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
21,95 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
2 790 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
22 790 |
10 924 |
47,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-12 557 |
10 000 |
0 |
10 000 |
18 899 |
189,0 |
6 342 |
15 958 |
251,6 |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
614 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 023 |
34,1 |
1 637 |
614 |
37,5 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
32 596 |
65,2 |
32 596 |
32 596 |
100,0 |
3.2. Muud tulud |
5 947 |
50 000 |
0 |
50 000 |
42 666 |
85,3 |
48 613 |
36 166 |
74,4 |
Kokku muud tulud |
5 947 |
100 000 |
0 |
100 000 |
75 262 |
75,3 |
81 209 |
68 762 |
84,7 |
4. Tulud
üldfondist |
144 210 |
1 072 252 |
-55 000 |
1 017 252 |
1 017 252 |
100,0 |
1 161 462 |
1 012 821 |
87,2 |
Tulud kokku |
141 003 |
1 185 252 |
-35 000 |
1 150 252 |
1 132 436 |
98,5 |
1 273 440 |
1 109 079 |
87,1 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
644 561 |
0 |
644 561 |
629 898 |
588 477 |
93,4 |
41 421 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
481 735 |
0 |
481 735 |
470 776 |
438 895 |
93,2 |
31 881 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
158 973 |
0 |
158 973 |
155 356 |
144 537 |
93,0 |
10 819 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 854 |
0 |
3 854 |
3 766 |
3 481 |
92,4 |
285 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 564 |
0,0 |
-1 564 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
15 000 |
0 |
16 000 |
15 659 |
8 438 |
53,9 |
7 221 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
66 415 |
105 000 |
-35 000 |
136 415 |
134 823 |
139 492 |
103,5 |
-4 669 |
|
5. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 773 |
25 245 |
258,3 |
-15 473 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 773 |
25 145 |
257,3 |
-15 373 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0,0 |
-100 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
977 |
160 |
16,4 |
817 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
7 818 |
4 121 |
52,7 |
3 697 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
489 |
-17 331 |
-3547,0 |
17 820 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 722 |
*** |
18 722 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
489 |
1 390 |
284,5 |
-902 |
|
10. Ruumide kulud |
2 000 |
28 081 |
0 |
30 081 |
29 442 |
25 897 |
88,0 |
3 545 |
|
10.1. Ruumide kulud |
2 000 |
1 000 |
0 |
3 000 |
2 977 |
2 720 |
91,4 |
257 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
27 081 |
0 |
27 081 |
26 465 |
23 177 |
87,6 |
3 288 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 864 |
5 044 |
86,0 |
820 |
|
Tegevuskulud kokku |
69 415 |
818 142 |
-35 000 |
852 557 |
834 741 |
779 542 |
93,4 |
55 199 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Kommunikatsioonitegevus |
12 374 |
30 000 |
0 |
42 374 |
42 374 |
31 507 |
74,4 |
10 866 |
|
Turundustegevus |
55 314 |
165 000 |
0 |
220 314 |
220 314 |
137 350 |
62,3 |
82 965 |
|
Universitas Tartuensis trükk
ja levi |
4 384 |
61 560 |
0 |
65 944 |
65 944 |
65 337 |
99,1 |
606 |
|
Rahvusvaheline turundus ja
reklaam |
-484 |
110 550 |
0 |
110 066 |
110 066 |
95 342 |
86,6 |
14 724 |
|
Kulud kokku |
141 003 |
1 185 252 |
-35 000 |
1 291 255 |
1 273 440 |
1 109 079 |
87,1 |
164 361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|