3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
LT - Dekanaat |
Töötajaid : |
6 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
811 128 |
1 025 219 |
-580 884 |
444 335 |
444 335 |
100,0 |
1 255 463 |
934 238 |
74,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
165 936 |
69,1 |
165 936 |
165 936 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
56 008 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
811 128 |
1 265 219 |
-580 884 |
684 335 |
610 271 |
89,2 |
1 421 399 |
1 156 182 |
81,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
105 104 |
105 104 |
105 104 |
100,0 |
105 104 |
17 255 |
16,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-97 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0,0 |
3 903 |
3 903 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-97 |
0 |
105 104 |
105 104 |
109 104 |
103,8 |
109 007 |
21 158 |
19,4 |
3. Muud tulud |
38 668 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 893 |
94,7 |
40 561 |
86 |
0,2 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-34 |
0,0 |
-34 |
-34 |
100,0 |
Valdkonna arengufond |
646 393 |
252 100 |
0 |
252 100 |
-77 630 |
-30,8 |
568 762 |
105 640 |
18,6 |
Tegevustulud kokku |
1 496 092 |
1 519 319 |
-475 780 |
1 043 539 |
643 603 |
61,7 |
2 139 695 |
1 283 031 |
60,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
1 307 823 |
214 964 |
1 589 687 |
1 006 080 |
1 072 657 |
106,6 |
-66 577 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
857 865 |
135 727 |
1 043 592 |
662 799 |
719 596 |
108,6 |
-56 798 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
283 095 |
44 790 |
344 385 |
218 724 |
172 735 |
79,0 |
45 988 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
6 863 |
1 086 |
8 349 |
5 302 |
4 187 |
79,0 |
1 115 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
160 000 |
33 361 |
193 361 |
119 256 |
176 138 |
147,7 |
-56 883 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
6 168 |
7 374 |
119,6 |
-1 207 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
429 192 |
60 000 |
-197 343 |
291 849 |
344 485 |
37 733 |
11,0 |
306 753 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 084 |
5 274 |
171,0 |
-2 190 |
|
5. IT kulud |
0 |
10 000 |
6 600 |
16 600 |
10 238 |
15 611 |
152,5 |
-5 373 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
6 600 |
16 600 |
10 238 |
15 561 |
152,0 |
-5 323 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
*** |
-50 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
3 701 |
522 |
14,1 |
3 179 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
9 251 |
11 133 |
120,3 |
-1 882 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
6 168 |
0 |
0,0 |
6 168 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 000 |
11 000 |
-500 001 |
510 999 |
698 408 |
33 646 |
4,8 |
664 763 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
1 000 000 |
6 000 |
-500 001 |
505 999 |
695 324 |
31 505 |
4,5 |
663 819 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 084 |
2 140 |
69,4 |
943 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
36 312 |
0 |
36 312 |
22 395 |
31 894 |
142,4 |
-9 498 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
1 542 |
1 104 |
71,6 |
438 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
33 812 |
0 |
33 812 |
20 854 |
30 790 |
147,6 |
-9 937 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
48 184 |
0 |
48 184 |
29 718 |
67 188 |
226,1 |
-37 470 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 496 092 |
1 519 319 |
-475 780 |
2 539 631 |
2 139 695 |
1 283 031 |
60,0 |
856 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|