3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
MI - Tartu
Ülikooli Eesti mereinstituut |
Töötajaid : |
108 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
96 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
43 748 |
44 832 |
4 684 |
49 516 |
49 516 |
100,0 |
93 263 |
53 076 |
56,9 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
9 821 |
0 |
9 821 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
43 748 |
54 652 |
4 684 |
59 336 |
49 516 |
83,4 |
93 263 |
53 076 |
56,9 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
463 767 |
739 102 |
-24 794 |
714 309 |
714 309 |
100,0 |
1 178 076 |
827 870 |
70,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
109 937 |
282 917 |
0 |
282 917 |
372 125 |
131,5 |
482 062 |
230 245 |
47,8 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-11 670 |
200 000 |
0 |
200 000 |
90 742 |
45,4 |
79 073 |
293 908 |
371,7 |
2.4.2. Välistoetused |
-343 663 |
700 000 |
0 |
700 000 |
2 910 487 |
415,8 |
2 566 824 |
860 665 |
33,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-930 148 |
1 833 000 |
0 |
1 833 000 |
1 669 983 |
91,1 |
739 835 |
1 583 398 |
214,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
218 981 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 862 701 |
114,5 |
3 081 682 |
2 517 213 |
81,7 |
2.5.2. Välislepingud |
-153 377 |
200 000 |
0 |
200 000 |
128 968 |
64,5 |
-24 409 |
119 468 |
-489,4 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-646 173 |
6 455 019 |
-24 794 |
6 430 226 |
8 749 315 |
136,1 |
8 103 142 |
6 432 767 |
79,4 |
3. Muud tulud |
90 899 |
20 000 |
0 |
20 000 |
85 485 |
427,4 |
176 384 |
34 840 |
19,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-70 000 |
0 |
-70 000 |
6 711 |
-9,6 |
6 711 |
6 711 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
240 018 |
137 068 |
0 |
137 068 |
253 223 |
184,7 |
493 242 |
116 976 |
23,7 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-137 068 |
0 |
-137 068 |
-253 223 |
184,7 |
-253 223 |
-253 223 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-271 508 |
6 459 672 |
-20 110 |
6 439 562 |
8 891 026 |
138,1 |
8 619 518 |
6 391 147 |
74,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 940 192 |
-72 235 |
3 867 957 |
5 405 259 |
3 459 870 |
64,0 |
1 945 389 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 899 994 |
-59 839 |
2 840 155 |
3 968 961 |
2 540 482 |
64,0 |
1 428 479 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
956 998 |
-19 747 |
937 251 |
1 309 757 |
838 919 |
64,1 |
470 838 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
23 200 |
-479 |
22 721 |
31 752 |
20 318 |
64,0 |
11 433 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
60 000 |
7 830 |
67 830 |
94 789 |
60 150 |
63,5 |
34 639 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
363 336 |
120 396 |
33,1 |
242 939 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-271 508 |
1 000 000 |
52 125 |
780 617 |
1 090 869 |
1 589 576 |
145,7 |
-498 707 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
34 936 |
36 579 |
104,7 |
-1 643 |
|
5. IT kulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
97 821 |
115 194 |
117,8 |
-17 372 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
97 821 |
114 899 |
117,5 |
-17 078 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
*** |
-294 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
365 000 |
0 |
365 000 |
510 068 |
291 616 |
57,2 |
218 452 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
104 808 |
51 611 |
49,2 |
53 197 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
209 617 |
208 665 |
99,5 |
952 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
11 180 |
18 982 |
169,8 |
-7 802 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 |
0,0 |
-4 400 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
11 180 |
14 582 |
130,4 |
-3 402 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
173 217 |
0 |
173 217 |
242 061 |
183 297 |
75,7 |
58 765 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
195 642 |
157 658 |
80,6 |
37 984 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
33 217 |
0 |
33 217 |
46 419 |
25 639 |
55,2 |
20 780 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
393 263 |
0 |
393 263 |
549 563 |
315 362 |
57,4 |
234 200 |
|
Tegevuskulud kokku |
-271 508 |
6 459 672 |
-20 110 |
6 168 054 |
8 619 518 |
6 391 147 |
74,1 |
2 228 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|