5.3. Õppeosakond
Töötajaid : 55 Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti : 48,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 180 210 0 -59 300 -59 300 -59 300 100,0 120 910 86 894 71,9
1.3. Täiendusõpe  65 445 230 000 0 230 000 133 561 58,1 199 006 175 293 88,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 1 007 623 1 496 380 0 1 496 380 1 712 438 114,4 2 720 060 1 275 995 46,9
1.5.2. Välistoetused 1 158 0 0 0 31 773 *** 32 931 2 002 6,1
1.5.3. Tõukefondid -422 110 1 299 930 0 1 299 930 952 322 73,3 530 212 1 341 523 253,0
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.  Muud tulud                  
3.1  Muud tulud  64 295 128 000 0 128 000 97 216 76,0 161 511 78 424 48,6
3.2  Muud tulud (sisekäive) 0 12 000 0 12 000 15 934 132,8 15 934 15 934 100,0
Kokku muud tulud 64 295 140 000 0 140 000 113 150 80,8 177 445 94 358 53,2
4.    Tulud üldfondist 117 005 1 266 078 0 1 266 078 1 266 078 100,0 1 383 083 1 305 180 94,4
Tulud kokku 1 013 626 4 432 388 -59 300 4 373 088 4 150 022 94,9 5 163 648 4 281 246 82,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 1 345 337 0 1 479 137 1 530 619 1 510 550 98,7 20 068  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 000 999 0 1 100 999 1 139 304 1 099 804 96,5 39 500  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 330 330 0 363 330 375 970 361 801 96,2 14 170  
   1.3. Töötuskindlustus 800 8 008 0 8 808 9 114 8 736 95,9 378  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 6 000 0 6 000 6 230 40 209 645,5 -33 980  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 31 148 14 203 45,6 16 945  
3. Kantselei- ja majanduskulud 290 835 86 710 -59 300 318 245 319 294 87 820 27,5 231 474  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 150 000 0 150 000 155 740 129 926 83,4 25 814  
5. IT kulud 11 000 33 091 0 44 091 45 357 42 817 94,4 2 540  
5.1. IT kulud 11 000 33 091 0 44 091 45 357 42 767 94,3 2 590  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 50 0,0 -50  
6. Transpordikulud 0 3 700 0 3 700 3 842 576 15,0 3 265  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 20 765 17 338 83,5 3 427  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 153 -6 989 -168,3 11 142  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -8 972 0,0 8 972  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 153 1 984 47,8 2 169  
10. Ruumide kulud 0 128 706 0 128 706 133 632 119 934 89,8 13 697  
10.1. Ruumide kulud 0 5 900 0 5 900 6 126 4 371 71,4 1 755  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 122 806 0 122 806 127 506 115 564 90,6 11 942  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 69 264 0 69 264 71 914 74 305 103,3 -2 391  
Tegevuskulud kokku 435 635 1 870 808 -59 300 2 247 142 2 316 463 1 990 482 85,9 325 981  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Sihtstipendiumid ja toetused 569 102 2 457 580 0 3 026 682 2 734 295 2 217 576 81,1 516 720  
Üliõpilaste vastuvõtukulud 2 036 13 000 0 15 036 15 036 16 996 113,0 -1 960  
Akadeemiline test 269 28 000 0 28 269 28 269 9 623 34,0 18 646  
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid 6 584 63 000 0 69 584 69 584 46 569 66,9 23 014  
Kulud kokku 1 013 626 4 432 388 -59 300 5 386 714 5 163 648 4 281 246 82,9 882 402