5.4. Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
7 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
3,4 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
5 909 |
0 |
0 |
0 |
105 |
*** |
6 014 |
13 |
0,2 |
4. Tulud üldfondist |
52 818 |
131 255 |
0 |
131 255 |
131 255 |
100,0 |
184 073 |
167 734 |
91,1 |
Tulud kokku |
58 726 |
131 255 |
0 |
131 255 |
131 360 |
100,1 |
190 086 |
167 747 |
88,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
26 760 |
72 856 |
0 |
99 616 |
99 674 |
103 052 |
103,4 |
-3 378 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
54 451 |
0 |
74 451 |
74 495 |
76 901 |
103,2 |
-2 406 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
17 969 |
0 |
24 569 |
24 583 |
25 536 |
103,9 |
-953 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
436 |
0 |
596 |
596 |
615 |
103,2 |
-19 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 004 |
857 |
17,1 |
4 147 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
31 966 |
30 000 |
0 |
61 966 |
61 990 |
39 807 |
64,2 |
22 183 |
|
5. IT kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 501 |
2 625 |
174,8 |
-1 124 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 501 |
2 625 |
174,8 |
-1 124 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 008 |
8 617 |
86,1 |
1 391 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 001 |
2 509 |
250,7 |
-1 508 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 001 |
2 509 |
250,7 |
-1 508 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
10 399 |
0 |
10 399 |
10 408 |
10 266 |
98,6 |
141 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 001 |
1 281 |
128,0 |
-280 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
9 399 |
0 |
9 399 |
9 407 |
8 985 |
95,5 |
422 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0,0 |
-13 |
|
Tegevuskulud kokku |
58 726 |
131 255 |
0 |
189 981 |
190 086 |
167 747 |
88,2 |
22 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|