3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond |
PC - Pärnu kolledž |
Töötajaid : |
44 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
38,1 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
128 909 |
957 009 |
216 689 |
1 173 698 |
1 173 698 |
100,0 |
1 302 607 |
860 405 |
66,1 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
141 080 |
117,6 |
141 080 |
141 080 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
16 345 |
60 000 |
0 |
60 000 |
30 123 |
50,2 |
46 468 |
38 610 |
83,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
18 245 |
65 000 |
0 |
65 000 |
203 397 |
312,9 |
221 642 |
204 154 |
92,1 |
1.5.2. Välistoetused |
8 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
16 756 |
67,0 |
24 756 |
8 864 |
35,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-3 171 |
2 000 |
0 |
2 000 |
3 171 |
158,5 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
168 329 |
1 229 009 |
216 689 |
1 445 698 |
1 568 225 |
108,5 |
1 736 554 |
1 253 112 |
72,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
14 006 |
7 393 |
102 662 |
110 055 |
110 055 |
100,0 |
124 061 |
118 211 |
95,3 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
5 971 |
25 000 |
0 |
25 000 |
6 900 |
27,6 |
12 871 |
7 974 |
62,0 |
2.4.2. Välistoetused |
-17 594 |
45 000 |
0 |
45 000 |
41 143 |
91,4 |
23 549 |
32 444 |
137,8 |
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
5 314 |
5 000 |
0 |
5 000 |
8 583 |
171,7 |
13 897 |
7 070 |
50,9 |
2.5.2. Välislepingud |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
13 |
13 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
7 711 |
82 393 |
102 662 |
185 055 |
166 681 |
90,1 |
174 392 |
165 713 |
95,0 |
3. Muud tulud |
4 584 |
15 000 |
0 |
15 000 |
11 700 |
78,0 |
16 284 |
7 738 |
47,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-1 795 |
0 |
-1 795 |
-245 |
13,7 |
-245 |
-245 |
100,0 |
6. Kolledži arengufond |
51 846 |
7 301 |
0 |
7 301 |
4 796 |
65,7 |
56 643 |
5 506 |
0,0 |
6. Eraldised kolledži arengufondi |
0 |
-7 301 |
0 |
-7 301 |
-4 796 |
65,7 |
-4 796 |
-4 796 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
232 470 |
1 324 607,30 |
319 351 |
1 643 959 |
1 746 362 |
106,2 |
1 978 832 |
1 427 027 |
72,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
893 738 |
293 468 |
1 187 207 |
1 261 158 |
1 021 728 |
81,0 |
239 430 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
667 966 |
219 334 |
887 300 |
942 570 |
762 415 |
80,9 |
180 155 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
220 429 |
72 380 |
292 809 |
311 048 |
252 137 |
81,1 |
58 911 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 344 |
1 755 |
7 098 |
7 541 |
6 076 |
80,6 |
1 465 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
*** |
-1 100 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
31 869 |
9 306 |
29,2 |
22 563 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
232 470 |
80 000 |
25 883 |
338 353 |
344 948 |
88 865 |
25,8 |
256 083 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
127 475 |
133 869 |
105,0 |
-6 395 |
|
5. IT kulud |
0 |
5 700 |
0 |
5 700 |
6 055 |
18 610 |
307,3 |
-12 555 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 187 |
18 460 |
579,3 |
-15 273 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 700 |
0 |
2 700 |
2 868 |
150 |
5,2 |
2 718 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 246 |
22 171 |
104,4 |
-925 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 934 |
13 998 |
87,8 |
1 936 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 187 |
-771 |
-24,2 |
3 958 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 496 |
*** |
3 496 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 187 |
2 725 |
85,5 |
462 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
116 296 |
0 |
116 296 |
123 540 |
85 373 |
69,1 |
38 167 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
40 873 |
0 |
40 873 |
43 419 |
33 878 |
78,0 |
9 541 |
|
Tegevuskulud kokku |
232 470 |
1 324 607 |
319 351 |
1 876 428 |
1 978 832 |
1 427 027 |
72,1 |
551 804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|