3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond |
PH -
Psühholoogia instituut |
Töötajaid : |
43 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
32,35 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
2 520 |
593 971 |
9 175 |
603 146 |
603 146 |
100,0 |
605 666 |
594 571 |
98,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
19 642 |
66,7 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
32 669 |
163,3 |
32 669 |
32 669 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
51 716 |
150 000 |
0 |
150 000 |
221 453 |
147,6 |
273 170 |
235 101 |
86,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
172 362 |
0 |
0 |
0 |
27 883 |
*** |
200 245 |
19 201 |
9,6 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
12 600 |
0 |
12 600 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-44 372 |
90 000 |
0 |
90 000 |
66 893 |
74,3 |
22 520 |
46 037 |
204,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
182 226 |
896 033 |
9 175 |
905 208 |
971 685 |
107,3 |
1 153 911 |
947 220 |
82,1 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
-123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-123 |
-123 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
58 122 |
136 067 |
55 694 |
191 761 |
191 761 |
100,0 |
249 883 |
223 392 |
89,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
28 442 |
372 000 |
0 |
372 000 |
423 453 |
113,8 |
451 895 |
388 092 |
85,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
50 495 |
77 000 |
0 |
77 000 |
9 196 |
11,9 |
59 691 |
57 046 |
95,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
-18 592 |
102 000 |
0 |
102 000 |
121 128 |
118,8 |
102 536 |
101 014 |
98,5 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
6 180 |
60 000 |
0 |
60 000 |
49 480 |
82,5 |
55 660 |
46 184 |
83,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
124 523 |
747 067 |
55 694 |
802 761 |
795 019 |
99,0 |
919 542 |
815 606 |
88,7 |
3. Muud tulud |
10 716 |
0 |
0 |
0 |
79 |
*** |
10 795 |
330 |
3,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-11 232 |
0 |
-11 232 |
-11 299 |
100,6 |
-11 299 |
-11 299 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
85 658 |
44 928 |
0 |
44 928 |
58 846 |
131,0 |
144 503 |
64 201 |
44,4 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-44 928 |
0 |
-44 928 |
-58 846 |
131,0 |
-58 846 |
-58 846 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
403 123 |
1 631 868 |
64 869 |
1 696 737 |
1 755 484 |
103,5 |
2 158 607 |
1 757 213 |
81,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 500 |
1 174 650 |
68 047 |
1 376 197 |
1 419 224 |
1 424 677 |
100,4 |
-5 453 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
756 999 |
29 484 |
886 483 |
913 714 |
908 233 |
99,4 |
5 480 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
249 810 |
9 730 |
292 039 |
301 026 |
295 210 |
98,1 |
5 816 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
6 056 |
236 |
7 292 |
7 510 |
7 133 |
95,0 |
376 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
29 000 |
28 597 |
57 597 |
59 591 |
85 400 |
143,3 |
-25 809 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
132 786 |
0 |
132 786 |
137 383 |
128 700 |
93,7 |
8 683 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
62 077 |
22 601 |
36,4 |
39 476 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
209 623 |
60 000 |
-3 178 |
266 445 |
268 413 |
64 382 |
24,0 |
204 031 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
41 385 |
20 077 |
48,5 |
21 308 |
|
5. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 519 |
18 886 |
121,7 |
-3 366 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 519 |
18 491 |
119,1 |
-2 971 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
*** |
-395 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
9 312 |
2 749 |
29,5 |
6 562 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
10 000 |
25 000 |
0 |
35 000 |
35 866 |
22 710 |
63,3 |
13 156 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
101 731 |
0 |
0,0 |
101 731 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 242 |
-14 298 |
-197,4 |
21 540 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 069 |
-18 971 |
-916,8 |
21 040 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 173 |
4 673 |
90,3 |
500 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
114 894 |
0 |
114 894 |
118 872 |
99 211 |
83,5 |
19 661 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 035 |
330 |
31,9 |
705 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
113 894 |
0 |
113 894 |
117 837 |
98 881 |
83,9 |
18 957 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
76 324 |
0 |
76 324 |
78 966 |
96 219 |
121,8 |
-17 253 |
|
Tegevuskulud kokku |
403 123 |
1 631 868 |
64 869 |
2 099 860 |
2 158 607 |
1 757 213 |
81,4 |
401 394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|