3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond |
PT - Peremeditsiini ja
rahvatervishoiu instituut |
Töötajaid : |
55 |
Seis
31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
39,20 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
135 321 |
899 369 |
10 000 |
909 369 |
909 369 |
100,0 |
1 044 690 |
964 335 |
92,3 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
9 821 |
0 |
9 821 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
2 400 |
0 |
2 400 |
3 760 |
156,7 |
3 760 |
3 760 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
35 750 |
0 |
35 750 |
47 040 |
131,6 |
47 040 |
47 040 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
-3 002 |
0 |
0 |
0 |
10 680 |
*** |
7 678 |
7 615 |
99,2 |
1.5.2. Välistoetused |
-17 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-17 867 |
3 240 |
-18,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
114 451 |
947 340 |
10 000 |
957 340 |
970 849 |
101,4 |
1 085 301 |
1 025 991 |
94,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
-1 843 |
66 600 |
0 |
66 600 |
66 600 |
100,0 |
64 757 |
64 757 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
48 129 |
71 190 |
0 |
71 190 |
71 190 |
100,0 |
119 319 |
120 651 |
101,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-9 477 |
298 966 |
0 |
298 966 |
4 124 097 |
1379,5 |
4 114 620 |
2 757 772 |
67,0 |
2.4.2. Välistoetused |
-63 190 |
6 007 |
0 |
6 007 |
190 981 |
3179,3 |
127 791 |
81 264 |
63,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
9 237 |
145 780 |
0 |
145 780 |
162 492 |
111,5 |
171 729 |
232 354 |
135,3 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-17 144 |
588 543 |
0 |
588 543 |
4 615 360 |
784,2 |
4 598 216 |
3 256 799 |
70,8 |
3. Muud tulud |
12 072 |
1 500 |
0 |
1 500 |
41 313 |
2754,2 |
53 385 |
35 176 |
65,9 |
6. Eraldis valdkonna arengufond |
0 |
-14 013 |
0 |
-14 013 |
-48 832 |
348,5 |
-48 832 |
-48 832 |
100,0 |
6.
Instituudi arengufond |
58 960 |
6 753 |
0 |
6 753 |
113 742 |
1684,3 |
172 702 |
45 221 |
26,2 |
6.
Eraldised instituudi arengufondi |
0 |
-6 753 |
0 |
-6 753 |
-113 742 |
1684,3 |
-113 742 |
-113 742 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
168 340 |
1 523 370 |
10 000 |
1 533 370 |
5 578 690 |
363,8 |
5 747 029 |
4 200 612 |
73,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
128 074 |
1 177 110 |
10 000 |
1 315 184 |
4 447 004 |
1 819 697 |
40,9 |
2 627 306 |
|
1.1. Palgakulud |
93 105 |
879 380 |
7 474 |
979 958 |
3 319 645 |
1 356 146 |
40,9 |
1 963 499 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
30 725 |
290 195 |
2 466 |
323 386 |
1 095 483 |
445 653 |
40,7 |
649 829 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
745 |
7 035 |
60 |
7 840 |
26 557 |
10 772 |
40,6 |
15 785 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 500 |
500 |
0 |
4 000 |
5 319 |
7 126 |
134,0 |
-1 807 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
70 000 |
27 238 |
0 |
97 238 |
169 098 |
22 827 |
13,5 |
146 271 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
35 000 |
203 119 |
0 |
238 119 |
773 985 |
2 094 120 |
270,6 |
-1 320 135 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
10 000 |
18 100 |
0 |
28 100 |
75 851 |
18 301 |
24,1 |
57 550 |
|
5. IT kulud |
25 000 |
5 000 |
0 |
30 000 |
43 191 |
32 644 |
75,6 |
10 547 |
|
5.1. IT kulud |
25 000 |
5 000 |
0 |
30 000 |
43 191 |
22 525 |
52,2 |
20 666 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 119 |
*** |
-10 119 |
|
6. Transpordikulud |
5 000 |
2 500 |
0 |
7 500 |
14 095 |
2 412 |
17,1 |
11 684 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
10 000 |
5 000 |
0 |
15 000 |
28 191 |
16 158 |
57,3 |
12 033 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
-117 735 |
36 000 |
0 |
-81 735 |
13 240 |
0 |
0,0 |
13 240 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
12 951 |
0 |
12 951 |
47 120 |
20 438 |
43,4 |
26 682 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
6 830 |
0 |
6 830 |
24 849 |
17 899 |
72,0 |
6 950 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 121 |
0 |
6 121 |
22 271 |
2 539 |
11,4 |
19 732 |
|
10. Ruumide kulud |
3 000 |
500 |
0 |
3 500 |
4 819 |
3 498 |
72,6 |
1 321 |
|
10.1. Ruumide kulud |
3 000 |
500 |
0 |
3 500 |
4 819 |
3 498 |
72,6 |
1 321 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
35 852 |
0 |
35 852 |
130 435 |
170 517 |
130,7 |
-40 081 |
|
Tegevuskulud kokku |
168 340 |
1 523 370 |
10 000 |
1 701 710 |
5 747 029 |
4 200 612 |
73,1 |
1 546 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|