5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
18 |
Seis 31.12.2020 |
|
|
|
Täidetud ametikohti : |
16,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
|
laekumine |
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
228 199 |
115 000 |
0 |
115 000 |
158 626 |
137,9 |
386 825 |
25 563 |
6,6 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
49 649 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,0 |
169 649 |
103 289 |
60,9 |
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
1 622 |
7 500 |
0 |
7 500 |
0 |
0,0 |
1 622 |
207 |
12,8 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
4. Tulud
üldfondist |
136 582 |
857 862 |
0 |
857 862 |
857 862 |
100,0 |
994 444 |
864 621 |
86,9 |
Tulud kokku |
416 052 |
980 362 |
120 000 |
1 100 362 |
1 136 488 |
103,3 |
1 552 540 |
993 681 |
64,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
50 000 |
686 923 |
70 000 |
806 923 |
835 920 |
647 561 |
77,5 |
188 359 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
483 500 |
52 317 |
535 817 |
556 343 |
470 116 |
84,5 |
86 228 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
159 555 |
17 265 |
176 820 |
183 593 |
155 138 |
84,5 |
28 455 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 868 |
419 |
4 287 |
4 451 |
3 761 |
84,5 |
690 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
50 000 |
40 000 |
0 |
90 000 |
91 532 |
18 546 |
20,3 |
72 986 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
23 445 |
50 000 |
73 445 |
76 259 |
7 859 |
10,3 |
68 399 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
319 427 |
15 000 |
0 |
334 427 |
335 002 |
117 747 |
35,1 |
217 255 |
|
5. IT kulud |
20 050 |
3 000 |
0 |
23 050 |
23 165 |
26 405 |
114,0 |
-3 240 |
|
5.1. IT kulud |
20 000 |
3 000 |
0 |
23 000 |
23 115 |
26 385 |
114,1 |
-3 270 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
20 |
39,6 |
30 |
|
6. Transpordikulud |
1 100 |
1 000 |
0 |
2 100 |
2 138 |
2 112 |
98,8 |
27 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
17 575 |
17 255 |
98,2 |
320 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 596 |
*** |
-6 596 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 500 |
2 000 |
0 |
4 500 |
4 577 |
704 |
15,4 |
3 873 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 500 |
2 000 |
0 |
4 500 |
4 577 |
704 |
15,4 |
3 873 |
|
10. Ruumide kulud |
500 |
76 644 |
0 |
77 144 |
80 081 |
64 738 |
80,8 |
15 342 |
|
10.1. Ruumide kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
482 |
96,3 |
18 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
76 644 |
0 |
76 644 |
79 581 |
64 257 |
80,7 |
15 324 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
395 577 |
823 012 |
120 000 |
1 338 590 |
1 374 716 |
890 976 |
64,8 |
483 740 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avalike ürituste
korraldamine |
2 998 |
115 000 |
0 |
117 998 |
117 998 |
97 872 |
82,9 |
20 126 |
|
Väliskoostöölepingud |
17 477 |
42 350 |
0 |
59 827 |
59 827 |
4 833 |
8,1 |
54 994 |
|
Kulud kokku |
416 052 |
980 362 |
120 000 |
1 516 414 |
1 552 540 |
993 681 |
64,0 |
558 859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|