2. Rektoraat |
Töötajaid : |
6 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus |
20 922 |
861 415 |
-825 000 |
36 415 |
36 415 |
100,0 |
57 337 |
85 246 |
148,7 |
1.2. Doktoritööde
kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2.2.
Baasfinantseerimine |
228 678 |
3 823 691 |
-3 901 579 |
-77 887 |
-77 887 |
100,0 |
150 792 |
0 |
0,0 |
3. Muud
tulud |
13 908 |
0 |
0 |
0 |
175 |
*** |
14 083 |
8 355 |
59,3 |
4. Tulud
üldfondist |
588 625 |
3 070 465 |
-79 812 |
2 990 653 |
2 990 653 |
100,0 |
3 579 279 |
2 951 776 |
82,5 |
Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
0 |
2 051 463,1 |
*** |
2 051 463 |
|
0,0 |
Tulud kokku |
852 133 |
7 755 571 |
-4 806 391 |
2 949 181 |
5 000 820 |
169,6 |
5 852 953 |
3 045 377 |
52,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
794 200 |
0 |
794 200 |
794 338 |
751 698 |
94,6 |
42 640 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
593 572 |
0 |
593 572 |
593 676 |
562 408 |
94,7 |
31 268 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
195 879 |
0 |
195 879 |
195 913 |
185 595 |
94,7 |
10 319 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
4 749 |
0 |
4 749 |
4 749 |
3 696 |
77,8 |
1 053 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 009 |
4 201 |
8,4 |
45 808 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
6 054 |
24 000 |
0 |
30 054 |
30 058 |
35 845 |
119,3 |
-5 787 |
|
5. IT kulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 001 |
22 340 |
558,4 |
-18 340 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 001 |
22 340 |
558,4 |
-18 340 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
854 |
42,7 |
1 146 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 004 |
13 478 |
53,9 |
11 526 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 596 |
*** |
-6 596 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
100 000 |
105 000 |
105 018 |
75 460 |
71,9 |
29 559 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 017 |
73 973 |
74,0 |
26 045 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 001 |
1 487 |
29,7 |
3 514 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
*** |
-1 093 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
*** |
-1 093 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
*** |
-5 |
|
Kulud kokku |
6 054 |
904 200 |
100 000 |
1 010 254 |
1 010 429 |
911 570 |
90,2 |
98 859 |
|
Reservid ja
arendusfondid |
|
Rektori reservfond |
200 640 |
450 000 |
-8 160 |
642 480 |
2 693 943 |
350 319 |
13,0 |
2 343 624 |
|
Teadusprorektori reservfond |
40 659 |
40 000 |
-57 152 |
23 507 |
23 507 |
28 052 |
119,3 |
-4 545 |
|
Arendusprorektori reservfond |
41 190 |
40 000 |
-10 500 |
70 690 |
70 690 |
21 269 |
30,1 |
49 421 |
|
Õppeprorektori reservfond |
71 543 |
40 000 |
0 |
111 543 |
111 543 |
56 673 |
50,8 |
54 870 |
|
Kantsleri reservfond |
23 070 |
40 000 |
0 |
63 070 |
63 070 |
46 100 |
73,1 |
16 971 |
|
Üliõpilasmaja liikmemaks |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
100,0 |
0 |
|
TÜ Akadeemiline Spordiklubi
liikmemaks |
0 |
1 071 000 |
0 |
1 071 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
100,0 |
0 |
|
Muud liikmemaksud |
0 |
135 265 |
0 |
135 265 |
135 265 |
131 797 |
97,4 |
3 468 |
|
Kaasaegsete
eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
8 003 |
70 000 |
-74 000 |
4 003 |
4 003 |
51 |
1,3 |
3 953 |
|
Rahvusülikooli
100. juubel |
211 373 |
0 |
0 |
211 373 |
211 373 |
85 398 |
40,4 |
125 976 |
|
Arengufond ja tulemustasufond |
249 600 |
4 685 106 |
-4 826 579 |
108 128 |
108 128 |
0 |
0,0 |
108 128 |
|
Doktoritööde kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Eriolukorraga seotud kulud |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
63 148 |
90,2 |
6 852 |
|
Kulud kokku |
852 133 |
7 755 571 |
-4 806 391 |
3 801 314 |
5 852 953 |
3 045 377 |
52,0 |
2 807 576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|