2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	20 922	861 415	-825 000	36 415	36 415	100,0	57 337	85 246	148,7
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	228 678	3 823 691	-3 901 579	-77 887	-77 887	100,0	150 792	0	0,0
3.   Muud tulud	13 908	0	0	0	175	***	14 083	8 355	59,3
4.   Tulud üldfondist	588 625	3 070 465	-79 812	2 990 653	2 990 653	100,0	3 579 279	2 951 776	82,5
Üldfondi ülelaekumine				0	2 051 463,1	***	2 051 463		0,0
Tulud kokku	852 133	7 755 571	-4 806 391	2 949 181	5 000 820	169,6	5 852 953	3 045 377	52,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	794 200	0	794 200	794 338	751 698	94,6	42 640
1.1. Palgakulud	0	593 572	0	593 572	593 676	562 408	94,7	31 268
1.2. Sotsiaalmaksud	0	195 879	0	195 879	195 913	185 595	94,7	10 319
1.3. Töötuskindlustus	0	4 749	0	4 749	4 749	3 696	77,8	1 053
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	50 009	4 201	8,4	45 808
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 054	24 000	0	30 054	30 058	35 845	119,3	-5 787
5. IT kulud	0	4 000	0	4 000	4 001	22 340	558,4	-18 340
5.1. IT kulud	0	4 000	0	4 000	4 001	22 340	558,4	-18 340
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 000	854	42,7	1 146
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	25 004	13 478	53,9	11 526
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	6 596	***	-6 596
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	100 000	105 000	105 018	75 460	71,9	29 559
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	100 000	100 000	100 017	73 973	74,0	26 045
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 001	1 487	29,7	3 514
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 093	***	-1 093
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 093	***	-1 093
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	5	***	-5
Kulud kokku	6 054	904 200	100 000	1 010 254	1 010 429	911 570	90,2	98 859
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	200 640	450 000	-8 160	642 480	2 693 943	350 319	13,0	2 343 624
Teadusprorektori reservfond	40 659	40 000	-57 152	23 507	23 507	28 052	119,3	-4 545
Arendusprorektori reservfond	41 190	40 000	-10 500	70 690	70 690	21 269	30,1	49 421
Õppeprorektori reservfond	71 543	40 000	0	111 543	111 543	56 673	50,8	54 870
Kantsleri reservfond	23 070	40 000	0	63 070	63 070	46 100	73,1	16 971
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	280 000	0	280 000	280 000	280 000	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 071 000	0	1 071 000	1 071 000	1 071 000	100,0	0
Muud liikmemaksud	0	135 265	0	135 265	135 265	131 797	97,4	3 468
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	8 003	70 000	-74 000	4 003	4 003	51	1,3	3 953
Rahvusülikooli 100. juubel	211 373	0	0	211 373	211 373	85 398	40,4	125 976
Arengufond ja tulemustasufond	249 600	4 685 106	-4 826 579	108 128	108 128	0	0,0	108 128
Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Eriolukorraga seotud kulud	0	0	70 000	70 000	70 000	63 148	90,2	6 852
Kulud kokku	852 133	7 755 571	-4 806 391	3 801 314	5 852 953	3 045 377	52,0	2 807 576