4.2. Raamatukogu |
Töötajaid : |
113 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
100,45 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.4. Täiendusõpe |
66 481 |
40 000 |
0 |
40 000 |
36 462 |
91,2 |
102 943 |
77 227 |
75,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
26 521 |
23 000 |
0 |
23 000 |
-10 892 |
-47,4 |
15 629 |
10 053 |
64,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
27 073 |
44 775 |
-1 046 |
43 729 |
43 729 |
100,0 |
70 802 |
53 305 |
75,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
7 180 |
947 000 |
0 |
947 000 |
952 019 |
100,5 |
959 200 |
548 797 |
57,2 |
2.4.2. Välistoetused |
72 921 |
167 411 |
0 |
167 411 |
200 249 |
119,6 |
273 170 |
151 855 |
55,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
3 684 |
62 878 |
0 |
62 878 |
58 166 |
92,5 |
61 850 |
34 750 |
56,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
137 378 |
1 245 064 |
-1 046 |
1 244 018 |
1 243 271 |
99,9 |
1 380 650 |
798 760 |
57,9 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Üüritulud |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
39 214 |
71,3 |
39 214 |
39 214 |
100,0 |
3.2. Muud tulud |
3 279 |
85 000 |
0 |
85 000 |
69 323 |
81,6 |
72 602 |
45 360 |
62,5 |
3.3. Konverentsid |
11 585 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0,0 |
11 585 |
5 087 |
43,9 |
Kokku muud tulud |
14 863 |
143 000 |
0 |
143 000 |
108 537 |
75,9 |
123 400 |
89 661 |
72,7 |
4. Tulud
üldfondist |
-38 460 |
2 972 000 |
49 492 |
3 021 492 |
3 021 492 |
100,0 |
2 983 032 |
2 752 692 |
92,3 |
Asutuse arengufond |
22 292 |
0 |
0 |
0 |
14 228 |
*** |
36 520 |
29 012 |
79,4 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14 228 |
*** |
-14 228 |
-14 228 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
202 556 |
4 400 063 |
48 446 |
4 448 509 |
4 409 762 |
99,1 |
4 612 318 |
3 733 125 |
80,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 800 |
1 947 759 |
48 446 |
2 130 005 |
2 111 208 |
1 894 926 |
89,8 |
216 283 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 455 724 |
36 208 |
1 591 932 |
1 577 884 |
1 417 877 |
89,9 |
160 007 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
480 389 |
11 949 |
525 338 |
520 702 |
465 843 |
89,5 |
54 858 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
11 646 |
290 |
12 735 |
12 623 |
11 205 |
88,8 |
1 418 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
59 435 |
8 525 |
14,3 |
50 910 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
64 095 |
120 000 |
0 |
184 095 |
182 965 |
119 181 |
65,1 |
63 784 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 981 |
4 022 |
203,0 |
-2 041 |
|
5. IT kulud |
5 000 |
40 000 |
0 |
45 000 |
44 623 |
40 515 |
90,8 |
4 109 |
|
5.1. IT kulud |
5 000 |
40 000 |
0 |
45 000 |
44 623 |
27 534 |
61,7 |
17 089 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 981 |
*** |
-12 981 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 981 |
1 564 |
79,0 |
417 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
10 000 |
0 |
14 000 |
13 906 |
4 094 |
29,4 |
9 811 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 906 |
136 |
1,4 |
9 770 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 718 |
45 849 |
154,3 |
-16 131 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 718 |
45 849 |
154,3 |
-16 131 |
|
10. Ruumide kulud |
15 000 |
1 044 882 |
0 |
1 059 882 |
1 050 043 |
930 234 |
88,6 |
119 809 |
|
10.1. Ruumide kulud |
15 000 |
5 000 |
0 |
20 000 |
19 953 |
7 042 |
35,3 |
12 911 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 039 882 |
0 |
1 039 882 |
1 030 090 |
923 192 |
89,6 |
106 897 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
32 422 |
0 |
32 422 |
32 117 |
28 152 |
87,7 |
3 965 |
|
Tegevuskulud kokku |
221 895 |
3 299 063 |
48 446 |
3 569 404 |
3 537 883 |
3 077 199 |
87,0 |
460 684 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
-19 339 |
1 101 000 |
0 |
1 081 661 |
1 074 435 |
655 926 |
61,0 |
418 509 |
|
Tegevuskulud kokku |
202 556 |
4 400 063 |
48 446 |
4 651 065 |
4 612 318 |
3 733 125 |
80,9 |
879 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|