3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond |
SF - Sporditeaduste ja
füsioteraapia instituut |
Töötajaid : |
55 |
Seis
31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
47,75 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
16 336 |
811 994 |
9 939 |
821 933 |
821 933 |
100,0 |
838 269 |
767 763 |
91,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
10 915 |
1091,5 |
10 915 |
10 915 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
23 300 |
0 |
23 300 |
42 118 |
180,8 |
42 118 |
41 653 |
98,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
28 483 |
33 277 |
0 |
33 277 |
120 130 |
361,0 |
148 614 |
53 357 |
35,9 |
1.5.2. Välistoetused |
20 197 |
12 410 |
0 |
12 410 |
24 798 |
199,8 |
44 995 |
18 209 |
40,5 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
65 016 |
901 623 |
9 939 |
911 561 |
1 019 894 |
111,9 |
1 084 910 |
891 897 |
82,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
43 470 |
64 847 |
79 000 |
143 847 |
143 847 |
100,0 |
187 317 |
132 760 |
70,9 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
12 506 |
105 768 |
0 |
105 768 |
105 768 |
100,0 |
118 274 |
101 897 |
86,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
6 228 |
689 904 |
0 |
689 904 |
277 155 |
40,2 |
283 383 |
404 696 |
142,8 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
*** |
10 000 |
2 000 |
20,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
62 204 |
860 519 |
79 000 |
939 519 |
536 770 |
57,1 |
598 974 |
641 353 |
107,1 |
3. Muud tulud |
11 880 |
18 000 |
0 |
18 000 |
15 896 |
88,3 |
27 776 |
18 094 |
65,1 |
Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-31 422 |
0 |
-31 422 |
-25 741 |
81,9 |
-25 741 |
-25 741 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondidesse |
0 |
-19 987 |
0 |
-19 987 |
-16 888 |
84,5 |
-16 888 |
-16 888 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
-619 |
19 987 |
0 |
19 987 |
16 888 |
84,5 |
16 270 |
8 209 |
50,5 |
Tegevustulud kokku |
138 482 |
1 748 720 |
88 939 |
1 837 658 |
1 546 819 |
84,2 |
1 685 300 |
1 516 922 |
90,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
37 330 |
1 132 630 |
88 939 |
1 258 899 |
1 065 565 |
1 312 012 |
123,1 |
-246 447 |
|
1.1. Palgakulud |
27 900 |
843 221 |
66 471 |
937 592 |
793 619 |
949 982 |
119,7 |
-156 363 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
9 207 |
278 263 |
21 936 |
309 405 |
261 894 |
313 286 |
119,6 |
-51 392 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
223 |
6 746 |
532 |
7 501 |
6 349 |
7 595 |
119,6 |
-1 246 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
4 400 |
0 |
4 400 |
3 704 |
41 150 |
1111,1 |
-37 446 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
24 516 |
0 |
24 516 |
20 636 |
4 863 |
23,6 |
15 773 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
101 152 |
519 660 |
0 |
620 812 |
538 567 |
66 415 |
12,3 |
472 152 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
8 417 |
25 081 |
298,0 |
-16 664 |
|
5. IT kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
758 |
30 252 |
3993,4 |
-29 495 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
758 |
29 439 |
3886,1 |
-28 682 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 |
*** |
-813 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 865 |
0,0 |
-4 865 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 263 |
12 356 |
978,6 |
-11 094 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
6 200 |
0 |
6 200 |
5 219 |
6 000 |
115,0 |
-781 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
200 |
0 |
200 |
168 |
4 760 |
2827,5 |
-4 592 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 091 |
0,0 |
-2 091 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
200 |
0 |
200 |
168 |
2 669 |
1585,1 |
-2 500 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
758 |
557 |
73,6 |
200 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
758 |
557 |
73,6 |
200 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
52 214 |
0 |
52 214 |
43 950 |
49 760 |
113,2 |
-5 809 |
|
Tegevuskulud kokku |
138 482 |
1 748 720 |
88 939 |
1 976 140 |
1 685 300 |
1 516 922 |
90,0 |
168 378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|