3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond |
ST -
Hambaarstiteaduste instituut |
Töötajaid : |
28 |
Seis
31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
18,90 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
123 102 |
626 660 |
7 670 |
634 330 |
634 330 |
100,0 |
757 432 |
656 873 |
86,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
*** |
480 |
480 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
10 500 |
0 |
10 500 |
13 440 |
128,0 |
13 440 |
13 440 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
6 595 |
0 |
0 |
0 |
20 796 |
*** |
27 391 |
27 382 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
1 760 |
0 |
1 760 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
129 697 |
658 561 |
7 670 |
666 232 |
669 046 |
100,4 |
798 743 |
698 175 |
87,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
12 398 |
11 577 |
0 |
11 577 |
11 577 |
100,0 |
23 975 |
23 647 |
98,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
12 398 |
11 577 |
0 |
11 577 |
11 577 |
100,0 |
23 975 |
23 647 |
98,6 |
3. Muud tulud |
3 750 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0,0 |
3 750 |
3 694 |
98,5 |
Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-30 |
0 |
-30 |
-676 |
2253,4 |
-676 |
-676 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-104 |
*** |
-104 |
-104 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
20 919 |
0 |
0 |
0 |
104 |
*** |
21 023 |
134 |
0,6 |
Tegevustulud kokku |
166 764 |
671 108 |
7 670 |
678 779 |
679 947 |
100,2 |
846 711 |
724 871 |
85,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
30 160 |
503 510 |
0 |
533 670 |
534 537 |
609 104 |
113,9 |
-74 567 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
375 000 |
0 |
395 000 |
395 645 |
455 773 |
115,2 |
-60 128 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
123 750 |
0 |
130 350 |
130 563 |
149 702 |
114,7 |
-19 139 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
3 000 |
0 |
3 160 |
3 165 |
3 629 |
114,7 |
-464 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 400 |
1 760 |
0 |
5 160 |
5 163 |
0 |
0,0 |
5 163 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
8 500 |
17 500 |
0 |
26 000 |
26 030 |
4 111 |
15,8 |
21 919 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
69 104 |
43 327 |
7 670 |
120 101 |
120 189 |
53 970 |
44,9 |
66 219 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
5 000 |
22 500 |
0 |
27 500 |
27 539 |
24 826 |
90,2 |
2 712 |
|
5. IT kulud |
6 000 |
3 800 |
0 |
9 800 |
9 807 |
13 797 |
140,7 |
-3 991 |
|
5.1. IT kulud |
6 000 |
3 800 |
0 |
9 800 |
9 807 |
13 797 |
140,7 |
-3 991 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 200 |
0 |
2 200 |
2 204 |
978 |
44,4 |
1 226 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 500 |
3 200 |
0 |
5 700 |
5 706 |
166 |
2,9 |
5 540 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
44 000 |
72 752 |
0 |
116 752 |
116 877 |
15 096 |
12,9 |
101 781 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 703 |
846 |
49,7 |
857 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 703 |
846 |
49,7 |
857 |
|
10. Ruumide kulud |
1 500 |
500 |
0 |
2 000 |
2 001 |
1 244 |
62,2 |
757 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 500 |
500 |
0 |
2 000 |
2 001 |
1 244 |
62,2 |
757 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
120 |
0 |
120 |
120 |
733 |
610,1 |
-613 |
|
Tegevuskulud kokku |
166 764 |
671 108 |
7 670 |
845 543 |
846 711 |
724 871 |
85,6 |
121 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|