3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TI - Tartu
Ülikooli tehnoloogiainstituut |
Töötajaid : |
197 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
164,3 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
213 052 |
857 935 |
50 846 |
908 781 |
908 781 |
100,0 |
1 121 833 |
944 416 |
84,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
78 566 |
0 |
78 566 |
30 444 |
38,8 |
30 444 |
30 444 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
100 |
130 000 |
0 |
130 000 |
208 273 |
160,2 |
208 373 |
208 373 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-201 |
10 000 |
0 |
10 000 |
1 035 |
10,4 |
834 |
1 035 |
124,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
99 809 |
10 000 |
0 |
10 000 |
40 035 |
400,3 |
139 844 |
45 201 |
32,3 |
1.5.2. Välistoetused |
-17 628 |
40 000 |
0 |
40 000 |
392 791 |
982,0 |
375 163 |
496 166 |
132,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-25 651 |
70 000 |
0 |
70 000 |
86 365 |
123,4 |
60 714 |
271 907 |
447,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
269 481 |
1 196 502 |
50 846 |
1 247 348 |
1 667 725 |
133,7 |
1 937 206 |
1 997 543 |
103,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
8 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
8 588 |
8 588 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
482 774 |
989 021 |
138 972 |
1 127 993 |
1 127 993 |
100,0 |
1 610 767 |
1 169 233 |
72,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
354 616 |
1 833 925 |
0 |
1 833 925 |
2 236 675 |
122,0 |
2 591 291 |
2 321 854 |
89,6 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
46 761 |
200 000 |
0 |
200 000 |
3 741 600 |
1870,8 |
3 788 361 |
1 306 170 |
34,5 |
2.4.2. Välistoetused |
1 545 479 |
1 482 000 |
0 |
1 482 000 |
1 292 900 |
87,2 |
2 838 379 |
1 870 916 |
65,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
-546 149 |
1 282 000 |
0 |
1 282 000 |
1 720 663 |
134,2 |
1 174 514 |
1 561 926 |
133,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-438 020 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 647 150 |
109,8 |
1 209 130 |
1 334 003 |
110,3 |
2.5.2. Välislepingud |
-11 126 |
60 000 |
0 |
60 000 |
264 114 |
440,2 |
252 988 |
234 384 |
92,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 442 923 |
7 346 946 |
138 972 |
7 485 918 |
12 031 095 |
160,7 |
13 474 018 |
9 807 073 |
72,8 |
3. Muud tulud |
526
122 |
350 000 |
0 |
350 000 |
328 110 |
93,7 |
854 232 |
157 504 |
18,4 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-62 840 |
0 |
-62 840 |
15 024 |
-23,9 |
15 024 |
15 024 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
579 036 |
212 646 |
0 |
212 646 |
768 412 |
361,4 |
1 347 448 |
490 691 |
36,4 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-212 646 |
0 |
-212 646 |
-768 412 |
361,4 |
-768 412 |
-768 412 |
100,0 |
Tulud kokku |
2 817 562 |
8 830 608 |
189 818 |
9 020 426 |
14 041 955 |
155,7 |
16 859 517 |
11 699 423 |
69,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
368 000 |
5 199 893 |
147 393 |
5 715 286 |
8 692 036 |
6 838 804 |
78,7 |
1 853 231 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
3 240 727 |
69 335 |
3 510 062 |
5 352 721 |
4 450 173 |
83,1 |
902 548 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
1 069 440 |
22 880 |
1 158 320 |
1 766 398 |
1 464 282 |
82,9 |
302 116 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
25 926 |
555 |
28 480 |
43 222 |
35 466 |
82,1 |
7 756 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
580 000 |
54 623 |
734 623 |
1 087 908 |
587 923 |
54,0 |
499 985 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
283 800 |
0 |
283 800 |
441 787 |
300 960 |
68,1 |
140 827 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
270 000 |
0 |
270 000 |
420 305 |
57 489 |
13,7 |
362 816 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 247 562 |
1 600 000 |
4 948 |
3 852 510 |
4 745 960 |
2 481 027 |
52,3 |
2 264 932 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
77 834 |
18 713 |
24,0 |
59 121 |
|
5. IT kulud |
0 |
160 000 |
20 000 |
180 000 |
280 203 |
267 445 |
95,4 |
12 758 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
160 000 |
10 000 |
170 000 |
264 636 |
261 620 |
98,9 |
3 016 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
15 567 |
5 825 |
37,4 |
9 742 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
26 464 |
14 594 |
55,1 |
11 870 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
85 618 |
32 024 |
37,4 |
53 594 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
200 000 |
500 000 |
0 |
700 000 |
978 342 |
673 323 |
68,8 |
305 019 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
10 000 |
0 |
12 000 |
17 567 |
15 350 |
87,4 |
2 217 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
176 |
8,8 |
1 824 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
15 567 |
15 175 |
97,5 |
392 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
435 563 |
17 477 |
453 040 |
705 240 |
405 616 |
57,5 |
299 624 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
30 000 |
17 477 |
47 477 |
73 907 |
59 343 |
80,3 |
14 563 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
405 563 |
0 |
405 563 |
631 333 |
346 273 |
54,8 |
285 061 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
533 152 |
0 |
533 152 |
829 950 |
895 038 |
107,8 |
-65 088 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 817 562 |
8 830 608 |
189 818 |
11 837 988 |
16 859 517 |
11 699 423 |
69,4 |
5 160 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|