3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TO - Tartu Ülikooli Tartu
observatoorium |
Töötajaid : |
86 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
67,6 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
34 026 |
147 043 |
7 136 |
154 179 |
154 179 |
100,0 |
188 205 |
98 037 |
52,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
8 839 |
45,0 |
8 839 |
8 839 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
4 630 |
463,0 |
4 630 |
4 630 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
34 026 |
167 684 |
7 136 |
174 820 |
167 647 |
95,9 |
201 674 |
111 506 |
55,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
60 108 |
191 610 |
0 |
191 610 |
195 594 |
102,1 |
255 702 |
237 908 |
93,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
204 112 |
430 721 |
188 851 |
619 572 |
619 572 |
100,0 |
823 684 |
368 684 |
44,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
30 107 |
276 370 |
0 |
276 370 |
296 660 |
107,3 |
326 767 |
270 024 |
82,6 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
27 787 |
280 000 |
0 |
280 000 |
331 262 |
118,3 |
359 050 |
55 271 |
15,4 |
2.4.2. Välistoetused |
520 710 |
300 000 |
0 |
300 000 |
433 175 |
144,4 |
953 885 |
485 374 |
50,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
-58 512 |
369 000 |
0 |
369 000 |
442 930 |
120,0 |
384 418 |
607 708 |
158,1 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-93 082 |
400 000 |
0 |
400 000 |
947 244 |
236,8 |
854 162 |
832 343 |
97,4 |
2.5.2. Välislepingud |
-113 859 |
230 000 |
0 |
230 000 |
315 983 |
137,4 |
202 123 |
404 511 |
200,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
577 371 |
2 477 701 |
188 851 |
2 666 552 |
3 582 419 |
134,3 |
4 159 791 |
3 261 822 |
78,4 |
3. Muud tulud |
6
004 |
20 000 |
0 |
20 000 |
53 618 |
268,1 |
59 623 |
11 073 |
18,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 553 |
*** |
1 553 |
1 553 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
115 577 |
61 471 |
0 |
61 471 |
276 077 |
449,1 |
391 654 |
102 779 |
26,2 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-61 471 |
0 |
-61 471 |
-276 077 |
449,1 |
-276 077 |
-276 077 |
100,0 |
Tulud kokku |
732 979 |
2 665 385 |
195 987 |
2 861 372 |
3 805 238 |
133,0 |
4 538 217 |
3 212 655 |
70,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 556 983 |
190 278 |
1 881 261 |
2 457 621 |
2 004 145 |
81,5 |
453 476 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 051 094 |
133 015 |
1 284 109 |
1 674 704 |
1 395 930 |
83,4 |
278 774 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
346 861 |
43 895 |
423 756 |
552 652 |
449 707 |
81,4 |
102 945 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
8 409 |
1 064 |
10 473 |
13 598 |
10 902 |
80,2 |
2 696 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
80 000 |
12 304 |
92 304 |
122 752 |
78 305 |
63,8 |
44 447 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
70 620 |
0 |
70 620 |
93 915 |
69 300 |
73,8 |
24 615 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
186 181 |
34 344 |
18,4 |
151 837 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
598 979 |
480 000 |
0 |
1 078 979 |
1 237 314 |
746 772 |
60,4 |
490 542 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
11 969 |
489 |
4,1 |
11 480 |
|
5. IT kulud |
0 |
50 000 |
5 709 |
55 709 |
74 085 |
98 503 |
133,0 |
-24 418 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
50 000 |
5 709 |
55 709 |
74 085 |
99 626 |
134,5 |
-25 541 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 123 |
*** |
1 123 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
21 278 |
9 523 |
44,8 |
11 754 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
59 844 |
8 357 |
14,0 |
51 487 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
66 493 |
156 572 |
235,5 |
-90 078 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
58 000 |
0 |
58 000 |
77 132 |
3 141 |
4,1 |
73 991 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
*** |
-420 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
58 000 |
0 |
58 000 |
77 132 |
2 722 |
3,5 |
74 411 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
122 000 |
0 |
122 000 |
162 243 |
85 828 |
52,9 |
76 416 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
159 584 |
83 609 |
52,4 |
75 975 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 660 |
2 219 |
83,4 |
441 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
138 402 |
0 |
138 402 |
184 056 |
64 981 |
35,3 |
119 075 |
|
Tegevuskulud kokku |
732 979 |
2 665 385 |
195 987 |
3 594 352 |
4 538 217 |
3 212 655 |
70,8 |
1 325 562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|