TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE |
Töötajaid : |
420 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
392,38 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
183 001 |
0 |
-39 300 |
-39 300 |
-39 300 |
100,0 |
143 701 |
97 819 |
68,1 |
1.3. Täiendusõpe |
65 445 |
230 000 |
0 |
230 000 |
138 868 |
60,4 |
204 313 |
175 930 |
86,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
1 469 511 |
1 871 380 |
0 |
1 871 380 |
2 130 644 |
113,9 |
3 600 155 |
1 360 924 |
37,8 |
1.5.2. Välistoetused |
1 158 |
0 |
0 |
0 |
31 773 |
*** |
32 931 |
2 002 |
6,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
-458 214 |
1 455 867 |
0 |
1 455 867 |
1 160 090 |
79,7 |
701 875 |
1 602 307 |
228,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 260 900 |
3 557 247 |
-39 300 |
3 517 947 |
3 422 075 |
97,3 |
4 682 974 |
3 238 981 |
69,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
97 243 |
0 |
360 500 |
360 500 |
360 500 |
100,0 |
457 743 |
357 370 |
78,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
42 627 |
28 000 |
0 |
28 000 |
13 028 |
46,5 |
55 656 |
29 867 |
53,7 |
2.4.2. Välistoetused |
-8 767 |
7 500 |
0 |
7 500 |
11 600 |
154,7 |
2 833 |
1 418 |
50,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
-56 798 |
159 389 |
0 |
159 389 |
191 653 |
120,2 |
134 855 |
210 296 |
155,9 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
*** |
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
52 521 |
70 000 |
0 |
70 000 |
71 176 |
101,7 |
123 697 |
64 679 |
52,3 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
126 827 |
264 889 |
360 500 |
625 389 |
647 957 |
103,6 |
774 785 |
663 630 |
85,7 |
3. Muud tulud |
242 183 |
11 054 019 |
0 |
11 054 019 |
9 722 882 |
88,0 |
9 965 065 |
9 787 340 |
98,2 |
4. Tulud
üldfondist |
1 230 566 |
10 373 241 |
170 078 |
10 543 320 |
10 543 320 |
100,0 |
11 773 886 |
10 431 076 |
88,6 |
Tegevustulud kokku |
2 860 475 |
25 249 396 |
491 278 |
25 740 675 |
24 336 234 |
94,5 |
27 196 709 |
24 121 027 |
88,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
379 248 |
9 846 699 |
-40 340 |
10 185 607 |
10 313 876 |
9 907 388 |
96,1 |
406 487 |
|
1.1. Palgakulud |
246 000 |
7 324 887 |
-30 149 |
7 540 738 |
7 635 287 |
7 380 821 |
96,7 |
254 466 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
81 180 |
2 417 213 |
-9 949 |
2 488 443 |
2 519 645 |
2 407 965 |
95,6 |
111 680 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 068 |
58 599 |
-241 |
60 426 |
61 182 |
58 283 |
95,3 |
2 899 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
50 000 |
46 000 |
0 |
96 000 |
97 762 |
60 319 |
61,7 |
37 443 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
9 000 |
248 545 |
50 000 |
307 545 |
314 106 |
82 180 |
26,2 |
231 926 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
882 524 |
757 870 |
10 700 |
1 651 094 |
1 668 657 |
1 136 785 |
68,1 |
531 872 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
151 000 |
0 |
171 000 |
176 865 |
133 124 |
75,3 |
43 741 |
|
5. IT kulud |
60 550 |
138 387 |
0 |
198 937 |
199 327 |
214 250 |
107,5 |
-14 923 |
|
5.1. IT kulud |
58 000 |
100 591 |
0 |
158 591 |
160 447 |
178 516 |
111,3 |
-18 069 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 550 |
37 796 |
0 |
40 346 |
38 881 |
35 735 |
91,9 |
3 146 |
|
6. Transpordikulud |
3 300 |
85 300 |
0 |
88 600 |
88 594 |
63 480 |
71,7 |
25 114 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
29 000 |
117 400 |
0 |
146 400 |
149 497 |
131 985 |
88,3 |
17 513 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
26 052 |
6 596 |
25,3 |
19 456 |
|
9. Muud tegevuskulud |
44 500 |
285 814 |
190 500 |
520 814 |
525 806 |
430 599 |
81,9 |
95 208 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-3 000 |
500 |
0 |
-2 500 |
-2 437 |
-27 292 |
1119,7 |
24 854 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
47 500 |
285 314 |
190 500 |
523 314 |
528 244 |
457 890 |
86,7 |
70 353 |
|
10. Ruumide kulud |
5 150 |
947 830 |
0 |
952 980 |
947 496 |
862 393 |
91,0 |
85 102 |
|
10.1. Ruumide kulud |
5 150 |
35 328 |
0 |
40 478 |
41 069 |
54 806 |
133,5 |
-13 738 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
912 502 |
0 |
912 502 |
906 427 |
807 587 |
89,1 |
98 840 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
220 413 |
0 |
220 413 |
223 837 |
230 450 |
103,0 |
-6 613 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 433 272 |
12 824 258 |
210 860 |
14 468 390 |
14 634 113 |
13 199 230 |
90,2 |
1 434 883 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Väliskoostöölepingud |
17 477 |
42 350 |
0 |
59 827 |
59 827 |
4 833 |
8,1 |
54 994 |
|
Avalike ürituste
korraldamine |
2 998 |
115 000 |
0 |
117 998 |
117 998 |
97 872 |
82,9 |
20 126 |
|
Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
-484 |
110 550 |
0 |
110 066 |
110 066 |
95 342 |
86,6 |
14 724 |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
4 384 |
61 560 |
0 |
65 944 |
65 944 |
65 337 |
99,1 |
606 |
|
Kommunikatsioonitegevus |
12 374 |
30 000 |
0 |
42 374 |
42 374 |
31 507 |
74,4 |
10 866 |
|
Turundustegevus |
55 314 |
165 000 |
0 |
220 314 |
220 314 |
137 350 |
62,3 |
82 965 |
|
Erasmus+ programmi toetused |
204 697 |
235 000 |
0 |
439 697 |
435 287 |
28 812 |
6,6 |
406 474 |
|
Kesksed koolitusprogrammid |
8 012 |
123 000 |
0 |
131 012 |
131 012 |
80 335 |
61,3 |
50 677 |
|
Toetused |
29 657 |
22 450 |
0 |
52 107 |
52 107 |
29 649 |
56,9 |
22 458 |
|
Personaliotsing |
-417 |
20 000 |
0 |
19 583 |
19 583 |
12 986 |
66,3 |
6 597 |
|
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud |
10 102 |
10 000 |
0 |
20 102 |
20 102 |
5 050 |
25,1 |
15 052 |
|
Õppelaenude
kustutamine |
19 683 |
36 353 |
0 |
56 036 |
56 036 |
35 540 |
63,4 |
20 497 |
|
Auditeerimiskulud |
1 470 |
13 000 |
0 |
14 470 |
14 470 |
13 437 |
92,9 |
1 033 |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
-5 318 |
100 000 |
0 |
94 682 |
94 682 |
134 121 |
141,7 |
-39 440 |
|
Sihtstipendiumid ja toetused |
569 102 |
2 457 580 |
0 |
3 026 682 |
2 734 295 |
2 217 576 |
81,1 |
516 720 |
|
Üliõpilaste vastuvõtukulud |
2 036 |
13 000 |
0 |
15 036 |
15 036 |
16 996 |
113,0 |
-1 960 |
|
Akadeemiline test |
269 |
28 000 |
0 |
28 269 |
28 269 |
9 623 |
34,0 |
18 646 |
|
Välisüliõpilaste
majutuskulud |
6 584 |
63 000 |
0 |
69 584 |
69 584 |
46 569 |
66,9 |
23 014 |
|
Valve ja turvateenus |
0 |
989 198 |
0 |
989 198 |
972 490 |
972 303 |
100,0 |
187 |
|
Tuleohutus ja
keskkonnakaitse |
2 932 |
52 000 |
0 |
54 932 |
53 549 |
50 132 |
93,6 |
3 416 |
|
Vesi ja kanalisatsioon |
1 953 |
81 859 |
0 |
83 812 |
68 298 |
68 298 |
100,0 |
0 |
|
Kaugjahutus |
0 |
39 855 |
0 |
39 855 |
33 082 |
33 082 |
100,0 |
0 |
|
Puhastus ja korrashoid |
0 |
2 006 726 |
0 |
2 006 726 |
1 790 861 |
1 790 743 |
100,0 |
118 |
|
Maamaks |
343 |
13 228 |
0 |
13 571 |
20 358 |
20 358 |
100,0 |
0 |
|
Hooldusremont |
56 148 |
743 697 |
0 |
799 845 |
640 161 |
767 135 |
119,8 |
-126 974 |
|
Hoonete ja varakindlustus |
1 209 |
29 437 |
0 |
30 646 |
31 559 |
31 559 |
100,0 |
0 |
|
Küte |
-1 014 |
1 263 950 |
0 |
1 262 936 |
1 003 074 |
1 005 037 |
100,2 |
-1 963 |
|
Elekter |
-201 |
2 055 664 |
0 |
2 055 463 |
1 498 743 |
1 507 731 |
100,6 |
-8 989 |
|
Insenerivõrkude remont ja
hooldus |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
530 165 |
561 435 |
105,9 |
-31 270 |
|
Jäätmekäitlus |
0 |
36 354 |
0 |
36 354 |
37 982 |
37 982 |
100,0 |
0 |
|
Riidehoiuteenus |
3 401 |
94 303 |
0 |
97 704 |
81 058 |
81 058 |
100,0 |
0 |
|
Rendikulud |
-4 872 |
97 812 |
0 |
92 940 |
79 235 |
79 235 |
100,0 |
0 |
|
Digiareng |
230 000 |
388 880 |
280 418 |
899 298 |
899 298 |
449 531 |
50,0 |
449 768 |
|
Digitaristu |
199 366 |
336 333 |
0 |
535 699 |
535 699 |
403 243 |
75,3 |
132 456 |
|
Kulud kokku |
2 860 475 |
25 249 397 |
491 278 |
28 601 151 |
27 196 709 |
24 121 027 |
88,7 |
3 075 682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|