3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste
instituut |
Töötajaid : |
71 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
54,50 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-136 373 |
1 087 129 |
48 653 |
1 135 782 |
1 135 782 |
100,0 |
999 409 |
1 059 961 |
106,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
9 821 |
16,7 |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
35 510 |
59,2 |
35 510 |
35 510 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
1 152 |
20 000 |
0 |
20 000 |
19 073 |
95,4 |
20 225 |
18 920 |
93,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
53 009 |
33 648 |
0 |
33 648 |
47 984 |
142,6 |
100 993 |
81 448 |
80,6 |
1.5.2. Välistoetused |
8 225 |
25 000 |
0 |
25 000 |
67 104 |
268,4 |
75 329 |
64 706 |
85,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
1 353 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-73 987 |
1 284 702 |
48 653 |
1 333 355 |
1 315 274 |
98,6 |
1 241 287 |
1 271 719 |
102,5 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
56 093 |
201 830 |
42 086 |
243 916 |
243 916 |
100,0 |
300 009 |
254 517 |
84,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
42 292 |
502 565 |
0 |
502 565 |
498 175 |
99,1 |
540 467 |
447 400 |
82,8 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
5 442 |
140 000 |
0 |
140 000 |
163 500 |
116,8 |
168 942 |
121 810 |
72,1 |
2.4.2. Välistoetused |
138 411 |
402 000 |
0 |
402 000 |
244 507 |
60,8 |
382 918 |
223 446 |
58,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
-9 621 |
40 000 |
0 |
40 000 |
41 148 |
102,9 |
31 527 |
39 082 |
124,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
6 250 |
87 400 |
0 |
87 400 |
73 050 |
83,6 |
79 300 |
59 244 |
74,7 |
2.5.2. Välislepingud |
32 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
32 371 |
33 989 |
105,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
271 238 |
1 373 795 |
42 086 |
1 415 881 |
1 264 296 |
89,3 |
1 535 534 |
1 179 488 |
76,8 |
3. Muud tulud |
25 373 |
23 000 |
0 |
23 000 |
5 627 |
24,5 |
31 001 |
25 060 |
80,8 |
6. Instituudi arengufondid |
80 287 |
68 759 |
0 |
68 759 |
70 442 |
102,4 |
150 729 |
77 560 |
51,5 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-68 759 |
0 |
-68 759 |
-70 442 |
102,4 |
-70 442 |
-70 442 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-17 144 |
0 |
-17 144 |
-17 390 |
101,4 |
-17 390 |
-17 390 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
302 911 |
2 664 353,00 |
90 739 |
2 755 092 |
2 567 808 |
93,2 |
2 870 719 |
2 465 995 |
85,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 085 423 |
95 453 |
2 180 876 |
2 032 626 |
2 077 592 |
102,2 |
-44 966 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 409 595 |
50 303 |
1 459 899 |
1 360 659 |
1 359 149 |
99,9 |
1 510 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
465 166 |
16 600 |
481 766 |
449 017 |
434 960 |
96,9 |
14 057 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
11 277 |
402 |
11 679 |
10 885 |
10 542 |
96,8 |
343 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
50 000 |
28 147 |
78 147 |
72 835 |
114 541 |
157,3 |
-41 706 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
149 385 |
0 |
149 385 |
139 230 |
158 400 |
113,8 |
-19 170 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
65 242 |
10 315 |
15,8 |
54 926 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
302 911 |
110 000 |
-4 714 |
408 197 |
401 040 |
85 787 |
21,4 |
315 253 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
55 921 |
6 407 |
11,5 |
49 514 |
|
5. IT kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
27 961 |
33 836 |
121,0 |
-5 875 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
27 961 |
29 923 |
107,0 |
-1 962 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 |
*** |
-3 913 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 118 |
904 |
80,8 |
214 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
18 640 |
4 469 |
24,0 |
14 171 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 320 |
6 522 |
70,0 |
2 799 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 660 |
4 176 |
89,6 |
484 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 660 |
2 345 |
50,3 |
2 315 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
159 706 |
0 |
159 706 |
148 850 |
135 122 |
90,8 |
13 728 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 398 |
542 |
38,8 |
856 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
158 206 |
0 |
158 206 |
147 452 |
134 580 |
91,3 |
12 872 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
118 024 |
0 |
118 024 |
110 001 |
105 041 |
95,5 |
4 960 |
|
Tegevuskulud kokku |
302 911 |
2 664 353 |
90 739 |
3 058 003 |
2 870 719 |
2 465 995 |
85,9 |
404 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|