5.7. Kantselei |
Töötajaid : |
14 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
13,5 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 667 |
*** |
6 667 |
6 667 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
25 864 |
385 344 |
-6 082 |
379 262 |
379 262 |
100,0 |
405 126 |
375 432 |
92,7 |
Tulud kokku |
25 864 |
385 344 |
-6 082 |
379 262 |
385 929 |
101,8 |
411 792 |
382 099 |
92,8 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 400 |
292 520 |
0 |
305 920 |
311 062 |
304 413 |
97,9 |
6 650 |
|
1.1. Palgakulud |
10 000 |
218 625 |
0 |
228 625 |
232 468 |
227 877 |
98,0 |
4 591 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
72 146 |
0 |
75 446 |
76 714 |
74 724 |
97,4 |
1 991 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 749 |
0 |
1 849 |
1 880 |
1 811 |
96,4 |
68 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
4 000 |
0 |
6 000 |
6 070 |
5 795 |
95,5 |
276 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
10 464 |
25 500 |
-6 082 |
29 882 |
30 223 |
15 120 |
50,0 |
15 104 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 544 |
2 746 |
108,0 |
-202 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 544 |
2 746 |
108,0 |
-202 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
27 475 |
13 053 |
47,5 |
14 422 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
3 358 |
4 747 |
141,4 |
-1 389 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
509 |
6 262 |
1230,8 |
-5 754 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 082 |
*** |
-6 082 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
509 |
180 |
35,4 |
328 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
30 024 |
0 |
30 024 |
30 551 |
29 164 |
95,5 |
1 388 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
21 528 |
0 |
21 528 |
21 906 |
21 944 |
100,2 |
-38 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 496 |
0 |
8 496 |
8 645 |
7 220 |
83,5 |
1 425 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
*** |
-800 |
|
Kulud kokku |
25 864 |
385 344 |
-6 082 |
405 126 |
411 792 |
382 099 |
92,8 |
29 694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|