4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid : 39 Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti : 28,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.3. Täiendusõpe 0 8 000 0 8 000 8 140 101,7 8 140 975 12,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 23 224 *** 23 224 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 1 220 *** 1 220 124 10,1
1.5.3. Tõukefondid 402 0   0 7 601 *** 8 003 8 003 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 402 8 000 0 8 000 40 185 502,3 40 587 9 102 22,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 0 6 675 -156 6 519 6 519 100,0 6 519 0 0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 13 270 150 000 0 150 000 115 796 77,2 129 066 121 967 94,5
2.4.2. Välistoetused 44 644 0 0 0 0 *** 44 644 40 398 90,5
2.4.3. Tõukefondid -5 244 20 000 0 20 000 13 240 66,2 7 996 10 502 131,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 52 670 176 675 -156 176 519 135 555 76,8 188 225 172 867 91,8
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük 4 777 200 000 0 200 000 125 705 62,9 130 482 146 393 112,2
3.    Muud tulud 0 0 0 0 193 376 *** 193 376 147 284 76,2
4.    Tulud üldfondist -76 902 749 566 28 000 777 566 777 566 100,0 700 664 646 138 92,2
6.    Asutuse arengufond 336 0 0 0 6 052 *** 6 388 6 224 97,4
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -6 052 *** -6 052 -6 052 100,0
Tegevustulud kokku -18 717 1 134 241 27 844 1 162 085 1 272 387 109,5 1 253 670 1 121 955 89,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 605 705 2 844 608 549 666 311 634 801 95,3 31 510  
   1.1. Palgakulud 0 452 694 2 126 454 820 497 990 473 862 95,2 24 128  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 149 389 701 150 091 164 337 157 161 95,6 7 176  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 622 17 3 639 3 984 3 778 94,8 206  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 6 323 0 6 323 6 923 1 627 23,5 5 296  
3. Kantselei- ja majanduskulud -21 717 150 000 25 000 153 283 169 894 165 770 97,6 4 123  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 7 000 0 7 000 7 664 760 9,9 6 904  
5. IT kulud 2 000 21 000 0 23 000 24 993 7 368 29,5 17 626  
5.1. IT kulud 2 000 21 000 0 23 000 24 993 6 925 27,7 18 068  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 443 *** -443  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 285 2 500 76,1 785  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 8 000 0 9 000 9 759 7 233 74,1 2 526  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 15 516 *** -15 516  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 190 -5 311 -242,5 7 500  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -6 959 *** 6 959  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 190 1 648 75,3 541  
10. Ruumide kulud 0 303 958 0 303 958 332 809 271 714 81,6 61 095  
10.1. Ruumide kulud 0 6 000   6 000 6 570 19 091 290,6 -12 522  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 297 958 0 297 958 326 239 252 623 77,4 73 617  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 27 255 0 27 255 29 842 19 977 66,9 9 865  
Tegevuskulud kokku -18 717 1 134 241 27 844 1 143 369 1 253 670 1 121 955 89,5 131 715