4.3. TÜ Muuseum |
Töötajaid : |
39 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
28,15 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 140 |
101,7 |
8 140 |
975 |
12,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 224 |
*** |
23 224 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 |
*** |
1 220 |
124 |
10,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
402 |
0 |
|
0 |
7 601 |
*** |
8 003 |
8 003 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
402 |
8 000 |
0 |
8 000 |
40 185 |
502,3 |
40 587 |
9 102 |
22,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
6 675 |
-156 |
6 519 |
6 519 |
100,0 |
6 519 |
0 |
0,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
13 270 |
150 000 |
0 |
150 000 |
115 796 |
77,2 |
129 066 |
121 967 |
94,5 |
2.4.2. Välistoetused |
44 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
44 644 |
40 398 |
90,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-5 244 |
20 000 |
0 |
20 000 |
13 240 |
66,2 |
7 996 |
10 502 |
131,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
52 670 |
176 675 |
-156 |
176 519 |
135 555 |
76,8 |
188 225 |
172 867 |
91,8 |
3. Renditulud, piletite ja suveniiride müük |
4 777 |
200 000 |
0 |
200 000 |
125 705 |
62,9 |
130 482 |
146 393 |
112,2 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 376 |
*** |
193 376 |
147 284 |
76,2 |
4. Tulud
üldfondist |
-76 902 |
749 566 |
28 000 |
777 566 |
777 566 |
100,0 |
700 664 |
646 138 |
92,2 |
6.
Asutuse arengufond |
336 |
0 |
0 |
0 |
6 052 |
*** |
6 388 |
6 224 |
97,4 |
6.
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 052 |
*** |
-6 052 |
-6 052 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-18 717 |
1 134 241 |
27 844 |
1 162 085 |
1 272 387 |
109,5 |
1 253 670 |
1 121 955 |
89,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
605 705 |
2 844 |
608 549 |
666 311 |
634 801 |
95,3 |
31 510 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
452 694 |
2 126 |
454 820 |
497 990 |
473 862 |
95,2 |
24 128 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
149 389 |
701 |
150 091 |
164 337 |
157 161 |
95,6 |
7 176 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 622 |
17 |
3 639 |
3 984 |
3 778 |
94,8 |
206 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
6 923 |
1 627 |
23,5 |
5 296 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-21 717 |
150 000 |
25 000 |
153 283 |
169 894 |
165 770 |
97,6 |
4 123 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 664 |
760 |
9,9 |
6 904 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
21 000 |
0 |
23 000 |
24 993 |
7 368 |
29,5 |
17 626 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
21 000 |
0 |
23 000 |
24 993 |
6 925 |
27,7 |
18 068 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 |
*** |
-443 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 285 |
2 500 |
76,1 |
785 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
9 759 |
7 233 |
74,1 |
2 526 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 516 |
*** |
-15 516 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 190 |
-5 311 |
-242,5 |
7 500 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 959 |
*** |
6 959 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 190 |
1 648 |
75,3 |
541 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
303 958 |
0 |
303 958 |
332 809 |
271 714 |
81,6 |
61 095 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
6 000 |
|
6 000 |
6 570 |
19 091 |
290,6 |
-12 522 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
297 958 |
0 |
297 958 |
326 239 |
252 623 |
77,4 |
73 617 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
27 255 |
0 |
27 255 |
29 842 |
19 977 |
66,9 |
9 865 |
|
Tegevuskulud kokku |
-18 717 |
1 134 241 |
27 844 |
1 143 369 |
1 253 670 |
1 121 955 |
89,5 |
131 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|