3.Valdkonnad |
|
Töötajaid : |
3 018 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
2 375,05 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
6 901 794 |
38 331 517 |
2 307 320 |
40 638 837 |
40 638 837 |
100,0 |
47 540 631 |
38 827 466 |
81,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
1 315 987 |
69 124 |
1 385 112 |
1 080 288 |
78,0 |
1 080 288 |
1 080 288 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
-20 539 |
3 545 000 |
66 000 |
3 611 000 |
4 048 764 |
112,1 |
4 028 226 |
3 997 405 |
99,2 |
1.3. Täiendusõpe |
399 939 |
1 617 100 |
186 990 |
1 804 090 |
1 982 767 |
109,9 |
2 382 706 |
1 916 652 |
80,4 |
1.4. Residentide koolitus |
111 237 |
19 024 960 |
-5 600 |
19 019 360 |
20 584 172 |
108,2 |
20 695 409 |
19 231 348 |
92,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
872 130 |
3 375 469 |
-124 853 |
3 250 616 |
3 757 577 |
115,6 |
4 629 708 |
3 385 354 |
73,1 |
1.5.2. Välistoetused |
1 910 508 |
637 488 |
64 159 |
701 647 |
1 222 235 |
174,2 |
3 132 742 |
1 503 654 |
48,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 893 312 |
4 301 883 |
96 321 |
4 398 204 |
4 815 551 |
109,5 |
2 922 238 |
4 610 488 |
157,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
8 281 757 |
72 149 404 |
2 659 461 |
74 808 865 |
78 130 192 |
104,4 |
86 411 949 |
74 552 655 |
86,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
843 852 |
2 486 061 |
-85 853 |
2 400 208 |
2 501 198 |
104,2 |
3 345 051 |
2 946 045 |
88,1 |
2.2. Baasfinantseerimine |
4 338 732 |
9 936 062 |
3 277 501 |
13 213 563 |
13 213 563 |
100,0 |
17 552 294 |
13 076 004 |
74,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
1 762 209 |
18 099 969 |
2 637 410 |
20 737 379 |
22 305 706 |
107,6 |
24 067 916 |
19 946 740 |
82,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
411 743 |
3 296 900 |
1 091 326 |
4 388 226 |
14 206 179 |
323,7 |
14 617 923 |
8 344 378 |
57,1 |
2.4.2. Välistoetused |
9 543 554 |
7 516 376 |
-130 544 |
7 385 832 |
9 405 374 |
127,3 |
18 948 929 |
8 928 017 |
47,1 |
2.4.3. Tõukefondid |
-3 793 922 |
10 501 571 |
770 952 |
11 272 523 |
11 522 064 |
102,2 |
7 728 142 |
11 314 005 |
146,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
313 393 |
8 098 055 |
861 284 |
8 959 339 |
12 065 416 |
134,7 |
12 378 809 |
10 602 263 |
85,6 |
2.5.2. Välislepingud |
-29 840 |
650 000 |
510 882 |
1 160 882 |
1 658 117 |
142,8 |
1 628 278 |
1 557 853 |
95,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
13 389 721 |
60 584 994 |
8 932 957 |
69 517 951 |
86 877 619 |
125,0 |
100 267 340 |
76 715 305 |
76,5 |
3. Muud tulud |
3 964 640 |
1 756 500 |
-89 867 |
1 666 633 |
2 197 153 |
131,8 |
6 161 793 |
1 733 881 |
28,1 |
6. Valdkonna arengufond |
1 608 642 |
0 |
947 653 |
947 653 |
712 875 |
75,2 |
2 321 517 |
839 799 |
36,2 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-947 653 |
-947 653 |
-715 245 |
75,5 |
-715 245 |
-715 245 |
100,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-2 091 756 |
-2 091 756 |
-5 014 785 |
239,7 |
-5 014 785 |
-5 014 785 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
4 625 446 |
0 |
2 091 756 |
2 091 756 |
5 014 785 |
239,7 |
9 640 232 |
2 828 257 |
29,3 |
Tegevustulud kokku |
31 870 206 |
134 490 898 |
11 502 551 |
145 993 450 |
167 202 594 |
114,5 |
199 072 801 |
150 939 868 |
75,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
8 403 288 |
11 630 269 |
4 294 849 |
99 008 691 |
26 641 922 |
92 981 523 |
349,0 |
-66 339 602 |
|
1.1. Palgakulud |
6 075 205 |
54 348 802 |
4 702 766 |
65 126 773 |
75 204 513 |
61 376 383 |
81,6 |
13 828 130 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
2 004 318 |
17 935 105 |
1 551 912 |
21 491 335 |
24 816 989 |
19 835 928 |
79,9 |
4 981 061 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
49 402 |
434 790 |
37 622 |
521 814 |
602 437 |
479 897 |
79,7 |
122 541 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
259 900 |
8 408 217 |
-1 853 982 |
6 814 135 |
7 962 495 |
6 607 935 |
83,0 |
1 354 560 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
14 464 |
5 183 640 |
-143 470 |
5 054 634 |
5 897 278 |
4 681 380 |
79,4 |
1 215 898 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
589 436 |
3 426 412 |
59 081 |
4 074 929 |
4 859 942 |
812 890 |
16,7 |
4 047 051 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
18 455 621 |
11 290 440 |
1 432 252 |
31 178 314 |
30 539 255 |
15 954 661 |
52,2 |
14 584 594 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
853 591 |
12 100 768 |
6 723 559 |
19 677 918 |
21 076 256 |
19 232 513 |
91,3 |
1 843 743 |
|
5. IT kulud |
204 401 |
1 484 545 |
257 252 |
1 946 198 |
2 333 883 |
2 405 781 |
103,1 |
-71 898 |
|
5.1. IT kulud |
198 686 |
1 469 945 |
227 152 |
1 895 783 |
2 276 045 |
2 338 123 |
102,7 |
-62 079 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
5 715 |
14 600 |
30 100 |
50 415 |
57 838 |
67 658 |
117,0 |
-9 820 |
|
6. Transpordikulud |
93 877 |
759 410 |
-15 500 |
837 787 |
1 043 363 |
593 485 |
56,9 |
449 878 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
161 565 |
1 102 500 |
59 838 |
1 323 903 |
1 558 728 |
685 010 |
43,9 |
873 718 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
1 597 404 |
4 351 018 |
-878 953 |
5 069 469 |
5 764 996 |
4 082 395 |
70,8 |
1 682 601 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 203 384 |
326 938 |
-486 089 |
1 044 233 |
1 331 870 |
83 374 |
6,3 |
1 248 496 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
1 119 884 |
31 000 |
-406 871 |
744 013 |
960 715 |
-85 932 |
-8,9 |
1 046 647 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
83 500 |
295 938 |
-79 218 |
300 220 |
371 155 |
169 306 |
45,6 |
201 849 |
|
10. Ruumide kulud |
307 638 |
7 875 720 |
-327 996 |
7 855 362 |
9 050 151 |
6 813 740 |
75,3 |
2 236 411 |
|
10.1. Ruumide kulud |
163 255 |
1 554 721 |
-322 483 |
1 395 493 |
1 535 083 |
1 389 390 |
90,5 |
145 693 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
144 383 |
6 320 999 |
-5 513 |
6 459 869 |
7 515 068 |
5 424 350 |
72,2 |
2 090 718 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
5 462 593 |
384 259 |
5 846 852 |
7 030 645 |
7 294 495 |
103,8 |
-263 850 |
|
Tegevuskulud kokku |
31 870 206 |
134 490 898 |
11 502 551 |
177 863 656 |
199 072 801 |
150 939 868 |
75,8 |
48 132 933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|