3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
VK
- Viljandi kultuuriakadeemia |
Töötajaid : |
120 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
92,6 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
125 741 |
2 937 772 |
233 999 |
3 171 771 |
3 171 771 |
100,0 |
3 297 512 |
3 016 207 |
91,5 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
24 500 |
0 |
24 500 |
20 155 |
82,3 |
20 155 |
20 155 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
11 865 |
43 790 |
0 |
43 790 |
55 407 |
126,5 |
67 272 |
46 900 |
69,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
4 290 |
40 000 |
0 |
40 000 |
70 303 |
175,8 |
74 593 |
20 948 |
28,1 |
1.5.2. Välistoetused |
36 335 |
|
0 |
0 |
11 952 |
*** |
48 287 |
21 823 |
45,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
-8 439 |
25 000 |
0 |
25 000 |
35 324 |
141,3 |
26 885 |
26 885 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
169 792 |
3 071 062 |
233 999 |
3 305 061 |
3 364 912 |
101,8 |
3 534 704 |
3 152 918 |
89,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
26 383 |
7 746 |
104 850 |
112 596 |
112 596 |
100,0 |
138 979 |
116 174 |
83,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
8 911 |
60 000 |
0 |
60 000 |
17 724 |
29,5 |
26 635 |
21 314 |
80,0 |
2.4.2. Välistoetused |
-32 983 |
35 000 |
0 |
35 000 |
38 989 |
111,4 |
6 006 |
844 |
14,1 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
305 |
40 000 |
0 |
40 000 |
22 444 |
56,1 |
22 749 |
7 569 |
33,3 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 617 |
142 746 |
104 850 |
247 596 |
191 753 |
77,4 |
194 370 |
145 901 |
75,1 |
3. Muud tulud |
12 321 |
50 000 |
0 |
50 000 |
39 655 |
79,3 |
51 976 |
36 166 |
69,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-824 |
*** |
-824 |
-824 |
100,0 |
6. Akadeemia arengufond |
0 |
9 390 |
0 |
9 390 |
7 718 |
82,2 |
7 718 |
0 |
0,0 |
6. Eraldis arengufondi |
0 |
-9 390 |
0 |
-9 390 |
-7 718 |
82,2 |
-7 718 |
-7 718 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
184 730 |
3 263 808 |
338 849 |
3 602 657 |
3 595 496 |
99,8 |
3 780 226 |
3 326 444 |
88,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 572 847 |
338 849 |
2 911 696 |
2 905 908 |
2 656 513 |
91,4 |
249 395 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 913 936 |
253 250 |
2 167 187 |
2 162 879 |
1 977 713 |
91,4 |
185 166 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
631 599 |
83 573 |
715 172 |
713 750 |
651 475 |
91,3 |
62 276 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
15 311 |
2 026 |
17 337 |
17 303 |
15 742 |
91,0 |
1 561 |
|
1.4. Sihttipendiumid |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
11 976 |
11 584 |
96,7 |
393 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
34 439 |
0 |
34 439 |
34 371 |
14 596 |
42,5 |
19 774 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
184 730 |
184 897 |
0 |
369 627 |
369 259 |
179 116 |
48,5 |
190 144 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
101 150 |
0 |
101 150 |
100 949 |
59 757 |
59,2 |
41 192 |
|
5. IT kulud |
0 |
43 500 |
0 |
43 500 |
43 414 |
41 935 |
96,6 |
1 479 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
36 500 |
0 |
36 500 |
36 427 |
47 592 |
130,6 |
-11 164 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 986 |
-5 657 |
-81,0 |
12 643 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
31 600 |
0 |
31 600 |
31 537 |
27 664 |
87,7 |
3 873 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
21 538 |
0 |
21 538 |
21 495 |
20 345 |
94,6 |
1 150 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 377 |
0,0 |
-36 377 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 269 |
0 |
4 269 |
4 261 |
6 127 |
143,8 |
-1 866 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586 |
0,0 |
-586 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 269 |
0 |
4 269 |
4 261 |
5 540 |
130,0 |
-1 280 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
240 315 |
0 |
240 315 |
239 837 |
266 849 |
111,3 |
-27 011 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
201 615 |
0 |
201 615 |
201 214 |
228 922 |
113,8 |
-27 708 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
38 700 |
0 |
38 700 |
38 623 |
37 927 |
98,2 |
697 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
29 253 |
0 |
29 253 |
29 195 |
17 166 |
58,8 |
12 029 |
|
Tegevuskulud kokku |
184 730 |
3 263 808 |
338 849 |
3 787 387 |
3 780 226 |
3 326 444 |
88,0 |
453 782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|