4. Valdkonnavälised asutused |
Töötajaid : |
223 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
185,05 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
4 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
4 738 |
70 |
1,5 |
1.3. Täiendusõpe |
28 206 |
110 000 |
0 |
110 000 |
104 964 |
95,4 |
133 170 |
48 857 |
36,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
26 537 |
702 000 |
0 |
702 000 |
914 076 |
130,2 |
940 613 |
823 584 |
87,6 |
1.5.2. Välistoetused |
1 096 |
0 |
0 |
0 |
10 540 |
*** |
11 636 |
2 302 |
19,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
60 577 |
812 000 |
0 |
812 000 |
1 029 580 |
126,8 |
1 090 156 |
874 814 |
80,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
5 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
5 576 |
5 576 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
62 660 |
154 665 |
69 257 |
223 922 |
223 923 |
100,0 |
286 582 |
133 617 |
46,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
384 964 |
1 299 400 |
0 |
1 299 400 |
1 593 223 |
122,6 |
1 978 188 |
1 306 046 |
66,0 |
2.4.2. Välistoetused |
167 669 |
158 600 |
0 |
158 600 |
200 493 |
126,4 |
368 161 |
141 697 |
38,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-54 193 |
245 000 |
0 |
245 000 |
272 521 |
111,2 |
218 328 |
285 084 |
130,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
27 050 |
115 000 |
0 |
115 000 |
44 306 |
38,5 |
71 356 |
89 536 |
125,5 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
593 726 |
1 972 665 |
69 257 |
2 041 922 |
2 334 466 |
114,3 |
2 928 192 |
1 961 557 |
67,0 |
3. Muud tulud |
102 566 |
493 000 |
0 |
493 000 |
775 948 |
157,4 |
878 513 |
770 699 |
87,7 |
4. Tulud
üldfondist |
575 412 |
4 731 689 |
12 000 |
4 743 689 |
4 743 689 |
100,0 |
5 319 101 |
4 915 668 |
92,4 |
Asutuse arengufond |
24 891 |
0 |
0 |
0 |
70 288 |
*** |
95 180 |
40 944 |
43,0 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-67 919 |
*** |
-67 919 |
-67 919 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 357 171 |
8 009 355 |
81 257 |
8 090 612 |
8 886 053 |
109,8 |
10 243 224 |
8 495 763 |
82,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
267 100 |
4 100 185 |
0 |
4 367 285 |
4 767 118 |
4 463 677 |
93,6 |
303 441 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
3 030 781 |
0 |
3 230 781 |
3 521 776 |
3 289 763 |
93,4 |
232 013 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
65 500 |
1 000 158 |
0 |
1 065 658 |
1 161 686 |
1 074 679 |
92,5 |
87 008 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 600 |
24 246 |
0 |
25 846 |
28 174 |
25 910 |
92,0 |
2 264 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
55 482 |
73 326 |
132,2 |
-17 844 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
77 000 |
0 |
77 000 |
87 010 |
24 880 |
28,6 |
62 130 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
697 677 |
535 000 |
81 257 |
1 313 934 |
1 448 078 |
541 103 |
37,4 |
906 976 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
142 000 |
0 |
142 000 |
174 094 |
147 139 |
84,5 |
26 955 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
102 144 |
0 |
105 144 |
115 318 |
124 537 |
108,0 |
-9 220 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
77 144 |
0 |
80 144 |
89 521 |
101 314 |
113,2 |
-11 792 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 796 |
23 224 |
90,0 |
2 573 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
44 310 |
0 |
44 310 |
53 180 |
33 858 |
63,7 |
19 322 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
62 000 |
0 |
62 000 |
74 205 |
55 261 |
74,5 |
18 944 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
73 000 |
0 |
73 000 |
81 336 |
154 039 |
189,4 |
-72 703 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
63 847 |
98 162 |
153,7 |
-34 315 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 699 |
6 577 |
177,8 |
-2 878 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
57 000 |
0 |
57 000 |
60 148 |
91 585 |
152,3 |
-31 437 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
1 610 333 |
0 |
1 610 333 |
1 741 378 |
1 689 705 |
97,0 |
51 673 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
13 500 |
0 |
13 500 |
15 837 |
67 870 |
428,5 |
-52 033 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 596 833 |
0 |
1 596 833 |
1 725 541 |
1 621 835 |
94,0 |
103 706 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
102 383 |
0 |
102 383 |
113 324 |
109 782 |
96,9 |
3 542 |
|
Tegevuskulud kokku |
967 777 |
6 908 355 |
81 257 |
7 957 389 |
8 718 888 |
7 442 143 |
85,4 |
1 276 745 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
389 394 |
1 101 000 |
0 |
1 490 394 |
1 524 336 |
1 053 620 |
69,1 |
470 716 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 357 171 |
8 009 355 |
81 257 |
9 447 783 |
10 243 224 |
8 495 763 |
82,9 |
1 747 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|