3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
AT
- Arvutiteaduse instituut |
Töötajaid : |
281 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
223,06 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
514 053 |
2 962 627 |
1 385 924 |
4 348 551 |
4 348 551 |
100,0 |
4 862 604 |
3 551 983 |
73,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
98 208 |
0 |
98 208 |
78 566 |
80,0 |
78 566 |
78 566 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
-112 273 |
450 000 |
0 |
450 000 |
396 170 |
88,0 |
283 897 |
283 897 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
28 256 |
200 000 |
0 |
200 000 |
207 333 |
103,7 |
235 589 |
167 093 |
70,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
33 778 |
80 000 |
0 |
80 000 |
175 377 |
219,2 |
209 154 |
195 804 |
93,6 |
1.5.2. Välistoetused |
-7 595 |
74 000 |
0 |
74 000 |
106 254 |
143,6 |
98 659 |
79 748 |
80,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-3 387 |
55 000 |
0 |
55 000 |
100 009 |
181,8 |
96 622 |
105 768 |
109,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
452 832 |
3 919 835 |
1 385 924 |
5 305 759 |
5 412 261 |
102,0 |
5 865 093 |
4 462 860 |
76,1 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
284 588 |
1 011 287 |
327 872 |
1 339 159 |
1 339 159 |
100,0 |
1 623 747 |
1 046 590 |
64,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
164 662 |
1 071 625 |
0 |
1 071 625 |
1 071 625 |
100,0 |
1 236 287 |
1 038 969 |
84,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
790 134 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 203 931 |
100,3 |
1 994 065 |
1 063 173 |
53,3 |
2.4.2. Välistoetused |
2 150 150 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
1 786 148 |
108,3 |
3 936 298 |
2 130 047 |
54,1 |
2.4.3. Tõukefondid |
-445 550 |
2 087 000 |
0 |
2 087 000 |
2 232 397 |
107,0 |
1 786 847 |
2 489 341 |
139,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
175 961 |
300 000 |
0 |
300 000 |
1 074 053 |
358,0 |
1 250 014 |
1 077 451 |
86,2 |
2.5.2. Välislepingud |
177 755 |
237 000 |
0 |
237 000 |
383 681 |
161,9 |
561 436 |
330 786 |
58,9 |
Kokku tulud teadustegevusest |
3 297 699 |
7 556 912 |
327 872 |
7 884 784 |
9 090 994 |
115,3 |
12 388 694 |
9 176 357 |
74,1 |
3. Muud tulud |
279 780 |
353 000 |
0 |
353 000 |
665 593 |
188,6 |
945 373 |
468 347 |
49,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-55 740 |
0 |
-55 740 |
-709 |
1,3 |
-709 |
-709 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-164 741 |
0 |
-164 741 |
-796 754 |
483,6 |
-796 754 |
-796 754 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
1 585 657 |
164 741 |
0 |
164 741 |
796 754 |
483,6 |
2 382 411 |
465 821 |
19,6 |
Tegevustulud kokku |
5 615 968 |
11 774 007 |
1 713 796 |
13 487 803 |
15 168 139 |
112,5 |
20 784 107 |
13 775 922 |
66,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
9 201 956 |
1 683 146 |
10 885 102 |
12 241 189 |
10 176 948 |
83,1 |
2 064 241 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
5 845 316 |
988 898 |
6 834 214 |
7 685 633 |
6 662 482 |
86,7 |
1 023 151 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
1 928 954 |
326 336 |
2 255 291 |
2 536 259 |
2 140 311 |
84,4 |
395 948 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
46 763 |
7 911 |
54 674 |
61 485 |
51 881 |
84,4 |
9 604 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
900 000 |
360 000 |
1 260 000 |
1 416 973 |
883 374 |
62,3 |
533 599 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
480 924 |
0 |
480 924 |
540 838 |
438 900 |
81,2 |
101 938 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
202 425 |
105 729 |
52,2 |
96 696 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
5 500 968 |
400 000 |
0 |
5 900 968 |
5 950 800 |
577 195 |
9,7 |
5 373 606 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
112 458 |
-6 160 |
-5,5 |
118 619 |
|
5. IT kulud |
0 |
430 000 |
30 650 |
460 650 |
518 039 |
786 987 |
151,9 |
-268 948 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
430 000 |
18 000 |
448 000 |
503 813 |
737 138 |
146,3 |
-233 325 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
12 650 |
12 650 |
14 226 |
49 849 |
350,4 |
-35 623 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 869 |
11 097 |
65,8 |
5 771 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
89 967 |
55 080 |
61,2 |
34 886 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
100 000 |
200 000 |
0 |
300 000 |
324 916 |
546 744 |
168,3 |
-221 828 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
33 737 |
20 381 |
60,4 |
13 357 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 750 |
0,0 |
12 750 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
33 737 |
33 131 |
98,2 |
607 |
|
10. Ruumide kulud |
15 000 |
597 695 |
0 |
612 695 |
687 158 |
659 658 |
96,0 |
27 499 |
|
10.1. Ruumide kulud |
15 000 |
20 000 |
0 |
35 000 |
37 492 |
62 424 |
166,5 |
-24 932 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
577 695 |
0 |
577 695 |
649 666 |
597 234 |
91,9 |
52 431 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
539 355 |
0 |
539 355 |
606 549 |
842 264 |
138,9 |
-235 715 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 615 968 |
11 774 007 |
1 713 796 |
19 103 771 |
20 784 107 |
13 775 922 |
66,3 |
7 008 185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|