3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond |
CM - Kliinilise meditsiini instituut |
Töötajaid : |
244 |
Seis
31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
128,65 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 178 016 |
3 081 038 |
9 300 |
3 090 338 |
3 090 338 |
100,0 |
4 268 354 |
3 388 006 |
79,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
98 208 |
0 |
98 208 |
68 746 |
70,0 |
68 746 |
68 746 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
*** |
40 |
6 |
15,0 |
1.3. Täiendusõpe |
164 650 |
209 880 |
0 |
209 880 |
342 367 |
163,1 |
507 017 |
308 751 |
60,9 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
243 040 |
0 |
243 040 |
235 720 |
97,0 |
235 720 |
235 720 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
20 542 |
19 186 |
0 |
19 186 |
34 186 |
178,2 |
54 729 |
18 889 |
34,5 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 363 208 |
3 651 353 |
9 300 |
3 660 653 |
3 771 397 |
103,0 |
5 134 606 |
4 020 119 |
78,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
2 440 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
2 440 |
2 440 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
224 808 |
188 742 |
132 140 |
320 882 |
320 882 |
100,0 |
545 690 |
301 595 |
55,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
155 789 |
2 208 000 |
0 |
2 208 000 |
2 238 460 |
101,4 |
2 394 249 |
2 063 787 |
86,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
19 700 |
22 500 |
0 |
22 500 |
145 500 |
646,7 |
165 200 |
120 945 |
73,2 |
2.4.2. Välistoetused |
1 307 157 |
119 435 |
0 |
119 435 |
157 654 |
132,0 |
1 464 810 |
596 324 |
40,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
-6 655 |
54 002 |
0 |
54 002 |
47 103 |
87,2 |
40 448 |
45 591 |
112,7 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
27 989 |
176 000 |
0 |
176 000 |
88 828 |
50,5 |
116 817 |
98 813 |
84,6 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 731 227 |
2 768 679 |
132 140 |
2 900 819 |
2 998 426 |
103,4 |
4 729 654 |
3 229 493 |
68,3 |
3. Muud tulud |
262 184 |
50 050 |
0 |
50 050 |
83 287 |
166,4 |
345 472 |
70 531 |
20,4 |
Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-240 235 |
0 |
-240 235 |
-247 473 |
103,0 |
-247 473 |
-247 473 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondidesse |
0 |
-17 640 |
0 |
-17 640 |
-20 642 |
117,0 |
-20 642 |
-20 642 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
112 231 |
17 640 |
0 |
17 640 |
20 642 |
117,0 |
132 873 |
20 006 |
15,1 |
Tegevustulud kokku |
3 468 851 |
6 229 847 |
141 440 |
6 371 287 |
6 605 639 |
103,7 |
10 074 490 |
7 072 035 |
70,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
2 805 531 |
5 144 649 |
114 640 |
8 064 820 |
8 258 270 |
6 020 878 |
72,9 |
2 237 392 |
|
1.1. Palgakulud |
2 050 000 |
3 778 512 |
85 680 |
5 914 192 |
6 056 327 |
4 437 182 |
73,3 |
1 619 145 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
676 500 |
1 246 909 |
28 274 |
1 951 683 |
1 998 588 |
1 449 915 |
72,5 |
548 673 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
16 400 |
30 228 |
685 |
47 314 |
48 451 |
35 091 |
72,4 |
13 360 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
62 631 |
89 000 |
0 |
151 631 |
154 905 |
98 690 |
63,7 |
56 215 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
98 732 |
48 312 |
0 |
147 044 |
148 821 |
30 522 |
20,5 |
118 299 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
249 758 |
461 039 |
26 800 |
737 597 |
755 541 |
492 055 |
65,1 |
263 485 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
89 330 |
87 465 |
0 |
176 795 |
180 013 |
78 267 |
43,5 |
101 746 |
|
5. IT kulud |
93 000 |
107 546 |
0 |
200 546 |
204 502 |
79 421 |
38,8 |
125 081 |
|
5.1. IT kulud |
90 000 |
104 272 |
0 |
194 272 |
198 108 |
71 145 |
35,9 |
126 963 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
3 000 |
3 274 |
0 |
6 274 |
6 394 |
8 276 |
129,4 |
-1 882 |
|
6. Transpordikulud |
10 000 |
8 829 |
0 |
18 829 |
19 154 |
2 799 |
14,6 |
16 355 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
20 957 |
0 |
40 957 |
41 728 |
8 355 |
20,0 |
33 373 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
100 000 |
68 000 |
0 |
168 000 |
170 501 |
39 646 |
23,3 |
130 855 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-3 000 |
-12 000 |
0 |
-15 000 |
-15 441 |
7 191 |
-46,6 |
-22 632 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-8 000 |
-17 000 |
0 |
-25 000 |
-25 625 |
803 |
-3,1 |
-26 428 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
5 000 |
5 000 |
0 |
10 000 |
10 184 |
6 388 |
62,7 |
3 796 |
|
10. Ruumide kulud |
5 500 |
5 500 |
0 |
11 000 |
11 202 |
7 675 |
68,5 |
3 528 |
|
10.1. Ruumide kulud |
5 000 |
5 000 |
0 |
10 000 |
10 184 |
7 675 |
75,4 |
2 509 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
500 |
500 |
0 |
1 000 |
1 018 |
0 |
0,0 |
1 018 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
289 549 |
0 |
289 549 |
300 199 |
305 226 |
101,7 |
-5 026 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 468 851 |
6 229 847 |
141 440 |
9 840 138 |
10 074 490 |
7 072 035 |
70,2 |
3 002 455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|