ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
3 475 244 |
15 849 124 |
-761 600 |
15 087 524 |
15 279 301 |
101,3 |
18 754 546 |
13 915 099 |
74,2 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
692 537 |
12 161 |
704 698 |
945 015 |
134,1 |
945 015 |
945 015 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
248 063 |
0 |
248 063 |
330 073 |
133,1 |
330 073 |
330 073 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
247 576 |
0 |
247 576 |
280 140 |
113,2 |
280 140 |
280 140 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
35 685 |
0 |
35 685 |
131 420 |
368,3 |
131 420 |
131 420 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
74 043 |
0 |
74 043 |
131 160 |
177,1 |
131 160 |
131 160 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
212 362 |
0 |
212 362 |
268 112 |
126,3 |
268 112 |
268 112 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
3 475 244 |
17 359 391 |
-749 439 |
16 609 952 |
17 365 221 |
104,5 |
20 840 466 |
16 001 019 |
76,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
2 255 835 |
229 272 |
2 485 107 |
2 632 021 |
105,9 |
2 632 021 |
2 632 021 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
399 947 |
53 291 |
453 238 |
680 719 |
150,2 |
680 719 |
680 719 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
772 731 |
0 |
772 731 |
1 164 786 |
150,7 |
1 164 786 |
1 164 786 |
100,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
532 401 |
0 |
532 401 |
875 756 |
164,5 |
875 756 |
875 756 |
100,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
1 073 211 |
54 794 |
1 128 005 |
1 017 080 |
90,2 |
1 017 080 |
1 017 080 |
100,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
202 113 |
0 |
202 113 |
315 543 |
156,1 |
315 543 |
315 543 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
9 436 238 |
337 357 |
9 773 595 |
10 885 905 |
111,4 |
10 885 905 |
10 885 905 |
100,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
289 518 |
0 |
289 518 |
222 457 |
76,8 |
222 457 |
222 457 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
289 518 |
0 |
289 518 |
222 457 |
76,8 |
222 457 |
222 457 |
100,0 |
Kokku |
3 475 244 |
27 085 148 |
-412 082 |
26 673 066 |
28 473 583 |
106,8 |
31 948 827 |
27 109 381 |
84,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
2021.a. eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
1 403 959 |
3 215 465 |
-791 004 |
2 424 461 |
3 828 420 |
68,8 |
2 633 422 |
|
|
Üldfondi
ülelaekumine |
|
|
|
|
1 800 517 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Raamatukogu |
228 880 |
3 021 492 |
0 |
3 250 372 |
3 250 372 |
97,1 |
3 154 916 |
|
|
4.3. Ülikooli Muuseum |
146 692 |
785 856 |
12 000 |
944 548 |
944 548 |
81,8 |
772 350 |
|
|
4.4. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
74 556 |
833 017 |
0 |
907 573 |
907 573 |
95,3 |
865 093 |
|
|
4.5. Teaduskool |
125 284 |
91 324 |
0 |
216 608 |
216 608 |
56,9 |
123 309 |
|
|
Kokku |
575 412 |
4 731 689 |
12 000 |
5 319 101 |
5 319 101 |
92,4 |
4 915 668 |
|
|
|
|
|
5.
Tugistruktuur |
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
45 333 |
476 427 |
0 |
521 760 |
521 760 |
89,7 |
467 944 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
9 254 |
179 418 |
0 |
188 671 |
188 671 |
96,8 |
182 599 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
99 848 |
1 536 078 |
26 500 |
1 662 426 |
1 662 426 |
94,0 |
1 563 315 |
|
|
5.4. Üliõpilaskonna büroo |
19 127 |
146 255 |
13 300 |
178 682 |
178 682 |
88,8 |
158 661 |
|
|
5.5. Grandikeskus |
44 858 |
983 506 |
0 |
1 028 364 |
1 028 364 |
91,9 |
945 379 |
|
|
5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
50 649 |
706 491 |
20 000 |
777 140 |
777 140 |
99,2 |
771 113 |
|
|
5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
99 213 |
614 057 |
0 |
614 057 |
713 270 |
80,6 |
574 645 |
|
|
5.8. Kantselei |
29 694 |
385 344 |
0 |
415 038 |
415 038 |
95,3 |
395 521 |
|
|
5.9. Personaliosakond |
128 125 |
909 062 |
67 000 |
1 104 187 |
1 104 187 |
87,7 |
968 444 |
|
|
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
153 616 |
950 875 |
-77 099 |
1 027 391 |
1 027 391 |
91,9 |
944 194 |
|
|
5.11. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia osakond |
697 710 |
3 419 112 |
226 122 |
4 342 944 |
4 342 944 |
83,6 |
3 628 766 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
95 844 |
997 556 |
0 |
1 093 400 |
1 093 400 |
96,6 |
1 056 212 |
|
|
5.14. Hankeosakond |
21 998 |
219 812 |
0 |
241 810 |
241 810 |
89,9 |
217 481 |
|
|
5.15. Kirjastus |
606 |
0 |
91 099 |
91 706 |
91 706 |
78,5 |
72 017 |
|
|
Kokku |
1 495 874 |
11 523 993 |
366 922 |
13 287 576 |
13 386 789 |
89,2 |
11 946 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
7 614 000 |
0 |
7 614 000 |
7 614 000 |
100,0 |
7 614 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
3 475 244 |
27 085 148 |
-412 082 |
28 645 138 |
31 948 827 |
84,9 |
27 109 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|