3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
FY
- Tartu Ülikooli füüsika instituut |
Töötajaid : |
182 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
139,95 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
328 218 |
830 108 |
49 416 |
879 524 |
879 524 |
100,0 |
1 207 741 |
637 568 |
52,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
51 068 |
104,0 |
51 068 |
51 068 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
79 937 |
199,8 |
79 937 |
79 937 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 698 |
169,8 |
1 698 |
1 698 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
19 754 |
10 000 |
0 |
10 000 |
41 818 |
418,2 |
61 572 |
21 658 |
35,2 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-38 746 |
46 000 |
0 |
46 000 |
57 459 |
124,9 |
18 713 |
23 894 |
127,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
309 226 |
976 212 |
49 416 |
1 025 628 |
1 111 503 |
108,4 |
1 420 729 |
815 823 |
57,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
24 551 |
|
0 |
0 |
0 |
0,0 |
24 551 |
24 551 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
340 364 |
895 199 |
164 982 |
1 060 181 |
1 060 181 |
100,0 |
1 400 545 |
1 305 900 |
93,2 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
561 590 |
2 482 000 |
0 |
2 482 000 |
2 544 735 |
102,5 |
3 106 325 |
2 459 206 |
79,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
171 096 |
10 000 |
0 |
10 000 |
452 747 |
4527,5 |
623 843 |
316 007 |
50,7 |
2.4.2. Välistoetused |
813 337 |
436 000 |
0 |
436 000 |
559 475 |
128,3 |
1 372 812 |
472 733 |
34,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
-178 264 |
1 906 000 |
0 |
1 906 000 |
1 076 426 |
56,5 |
898 162 |
1 165 971 |
129,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
35 883 |
500 000 |
0 |
500 000 |
507 259 |
101,5 |
543 142 |
404 110 |
74,4 |
2.5.2. Välislepingud |
92 422 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0,0 |
92 422 |
90 861 |
98,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 860 979 |
6 329 199 |
164 982 |
6 494 181 |
6 200 823 |
95,5 |
8 061 802 |
6 239 340 |
77,4 |
3. Muud tulud |
179 631 |
128 000 |
0 |
128 000 |
30 638 |
23,9 |
210 269 |
21 857 |
10,4 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-20 820 |
0 |
-20 820 |
3 660 |
-17,6 |
3 660 |
3 660 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
1 094 839 |
255 376 |
0 |
255 376 |
441 134 |
172,7 |
1 535 974 |
242 694 |
15,8 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-255 376 |
0 |
-255 376 |
-441 134 |
172,7 |
-441 134 |
-441 134 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
3 444 675 |
7 412 591 |
214 397 |
7 626 988 |
7 346 624 |
96,3 |
10 791 299 |
6 882 239 |
63,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
5 378 753 |
214 397 |
5 593 150 |
5 387 549 |
4 637 216 |
86,1 |
750 333 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
3 696 910 |
160 237 |
3 857 147 |
3 715 360 |
3 165 728 |
85,2 |
549 632 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
1 219 980 |
52 878 |
1 272 858 |
1 226 069 |
1 040 720 |
84,9 |
185 349 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
29 575 |
1 282 |
30 857 |
29 723 |
25 044 |
84,3 |
4 679 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
173 383 |
177 364 |
102,3 |
-3 981 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
252 288 |
0 |
252 288 |
243 014 |
228 360 |
94,0 |
14 654 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
57 794 |
50 126 |
86,7 |
7 668 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 440 675 |
460 000 |
0 |
3 900 675 |
3 883 766 |
560 065 |
14,4 |
3 323 701 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 449 |
1 476 |
10,2 |
12 972 |
|
5. IT kulud |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
101 140 |
101 980 |
100,8 |
-840 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
96 324 |
101 608 |
105,5 |
-5 284 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 816 |
372 |
7,7 |
4 444 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 449 |
6 463 |
44,7 |
7 986 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 449 |
6 270 |
43,4 |
8 179 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
385 296 |
437 724 |
113,6 |
-52 428 |
|
9. Muud tegevuskulud |
4 000 |
2 000 |
0 |
6 000 |
5 926 |
16 786 |
283,2 |
-10 859 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
-5 559 |
-139,0 |
9 559 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 926 |
22 345 |
1159,9 |
-20 419 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
549 164 |
0 |
549 164 |
528 977 |
606 920 |
114,7 |
-77 943 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 816 |
8 118 |
168,6 |
-3 302 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
544 164 |
0 |
544 164 |
524 161 |
598 802 |
114,2 |
-74 641 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
412 674 |
0 |
412 674 |
397 504 |
457 212 |
115,0 |
-59 708 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 444 675 |
7 412 591 |
214 397 |
11 071 664 |
10 791 299 |
6 882 239 |
63,8 |
3 909 061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|