5.5. Grandikeskus |
Töötajaid : |
27 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
24,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
13 224 |
0 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
100,0 |
203 724 |
194 890 |
95,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
*** |
90 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
*** |
180 000 |
42 191 |
23,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
-12 409 |
50 000 |
0 |
50 000 |
40 132 |
80,3 |
27 723 |
47 039 |
169,7 |
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2.
Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
815 |
50 000 |
190 500 |
240 500 |
410 722 |
170,8 |
411 537 |
284 120 |
69,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Muud tulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
9 522 |
63,5 |
9 522 |
9 522 |
100,0 |
3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
82 200 |
0 |
82 200 |
33 404 |
40,6 |
33 404 |
33 404 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
97 200 |
0 |
97 200 |
42 926 |
44,2 |
42 926 |
42 926 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
44 858 |
983 506 |
0 |
983 506 |
983 506 |
100,0 |
1 028 364 |
945 379 |
91,9 |
Tulud kokku |
45 673 |
1 130 706 |
190 500 |
1 321 206 |
1 437 154 |
108,8 |
1 482 826 |
1 272 425 |
85,8 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 005 581 |
0 |
1 005 581 |
1 093 830 |
967 184 |
88,4 |
126 646 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
751 555 |
0 |
751 555 |
817 511 |
723 047 |
88,4 |
94 464 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
248 013 |
0 |
248 013 |
269 779 |
238 358 |
88,4 |
31 421 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 012 |
0 |
6 012 |
6 540 |
5 778 |
88,4 |
762 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
3 000 |
28 000 |
0 |
31 000 |
33 457 |
8 589 |
25,7 |
24 868 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-5 327 |
22 253 |
0 |
16 926 |
18 879 |
12 197 |
64,6 |
6 682 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5. IT kulud |
6 000 |
14 200 |
0 |
20 200 |
21 446 |
9 616 |
44,8 |
11 830 |
|
5.1. IT kulud |
4 000 |
12 000 |
0 |
16 000 |
17 053 |
9 516 |
55,8 |
7 537 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 000 |
2 200 |
0 |
4 200 |
4 393 |
100 |
2,3 |
4 293 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 |
0,0 |
-507 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
4 415 |
0 |
6 415 |
6 802 |
8 221 |
120,8 |
-1 418 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
40 000 |
15 000 |
190 500 |
245 500 |
263 534 |
187 433 |
71,1 |
76 101 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 685 |
0,0 |
-1 685 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
40 000 |
15 000 |
190 500 |
245 500 |
263 534 |
185 748 |
70,5 |
77 786 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
39 457 |
0 |
39 457 |
42 920 |
44 010 |
102,5 |
-1 090 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
39 457 |
0 |
39 457 |
42 920 |
39 753 |
92,6 |
3 167 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 256 |
0,0 |
-4 256 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 958 |
34 669 |
1770,6 |
-32 711 |
|
Kulud kokku |
45 673 |
1 130 706 |
190 500 |
1 366 879 |
1 482 826 |
1 272 425 |
85,8 |
210 402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|