3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
HI
- Haridusteaduste instituut |
Töötajaid : |
90 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
71,53 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 404 762 |
1 658 366 |
377 729 |
2 036 095 |
2 036 095 |
100,0 |
3 440 857 |
1 820 000 |
52,9 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
19 642 |
50,0 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
143 486 |
168,8 |
143 486 |
143 486 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
26 303 |
400 000 |
0 |
400 000 |
542 232 |
135,6 |
568 534 |
488 203 |
85,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
39 756 |
45 000 |
0 |
45 000 |
209 992 |
466,6 |
249 748 |
96 411 |
38,6 |
1.5.2. Välistoetused |
-6 457 |
25 000 |
0 |
25 000 |
79 343 |
317,4 |
72 886 |
29 593 |
40,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
-216 802 |
1 050 000 |
0 |
1 050 000 |
895 136 |
85,3 |
678 334 |
782 332 |
115,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 247 561 |
3 302 650 |
377 729 |
3 680 379 |
3 925 927 |
106,7 |
5 173 487 |
3 379 667 |
65,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
1 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 295 |
1 295 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
63 143 |
130 466 |
59 143 |
189 609 |
189 609 |
100,0 |
252 752 |
192 293 |
76,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
39 998 |
60 250 |
0 |
60 250 |
-24 338 |
-40,4 |
15 660 |
15 660 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-4 820 |
170 000 |
0 |
170 000 |
268 437 |
157,9 |
263 616 |
205 172 |
77,8 |
2.4.2. Välistoetused |
-47 673 |
250 000 |
0 |
250 000 |
147 282 |
58,9 |
99 609 |
122 743 |
123,2 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-43 935 |
40 000 |
0 |
40 000 |
544 735 |
1361,8 |
500 800 |
514 110 |
102,7 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 |
*** |
3 249 |
3 249 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
8 008 |
650 716 |
59 143 |
709 859 |
1 128 974 |
159,0 |
1 136 981 |
1 054 523 |
92,7 |
3. Muud tulud |
89 343 |
35 000 |
0 |
35 000 |
13 367 |
38,2 |
102 710 |
31 620 |
30,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-22 661 |
0 |
-22 661 |
-11 745 |
51,8 |
-11 745 |
-11 745 |
100,0 |
6. Instituudi arengufond |
227 292 |
90 643 |
0 |
90 643 |
102 732 |
113,3 |
330 024 |
60 881 |
18,4 |
6. Eraldised instituudi arengufondi |
0 |
-90 643 |
0 |
-90 643 |
-102 732 |
113,3 |
-102 732 |
-102 732 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 572 203 |
3 965 705 |
436 872 |
4 402 577 |
5 056 522 |
114,9 |
6 628 726 |
4 412 213 |
66,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 934 876 |
346 872 |
3 281 748 |
3 769 209 |
3 052 123 |
81,0 |
717 086 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 002 569 |
259 247 |
2 261 815 |
2 597 779 |
2 114 887 |
81,4 |
482 891 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
660 848 |
85 551 |
746 399 |
857 267 |
687 609 |
80,2 |
169 658 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
16 021 |
2 074 |
18 095 |
20 782 |
16 645 |
80,1 |
4 137 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
126 339 |
135 961 |
107,6 |
-9 622 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
145 439 |
0 |
145 439 |
167 042 |
97 020 |
58,1 |
70 022 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
86 140 |
30 288 |
35,2 |
55 852 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 572 203 |
150 000 |
90 000 |
1 812 203 |
1 847 852 |
590 884 |
32,0 |
1 256 969 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
126 339 |
175 824 |
139,2 |
-49 485 |
|
5. IT kulud |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
137 824 |
77 515 |
56,2 |
60 310 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
115 000 |
0 |
115 000 |
132 082 |
69 218 |
52,4 |
62 864 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 743 |
8 297 |
144,5 |
-2 554 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
17 228 |
8 194 |
47,6 |
9 034 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
91 883 |
61 827 |
67,3 |
30 056 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
28 713 |
0 |
0,0 |
28 713 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 891 |
5 947 |
86,3 |
944 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 514 |
0,0 |
2 514 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 891 |
8 462 |
122,8 |
-1 571 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
280 050 |
0 |
280 050 |
321 647 |
217 050 |
67,5 |
104 597 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
28 713 |
731 |
2,5 |
27 983 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
255 050 |
0 |
255 050 |
292 934 |
216 320 |
73,8 |
76 614 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
169 779 |
0 |
169 779 |
194 997 |
192 560 |
98,8 |
2 437 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 572 203 |
3 965 705 |
436 872 |
5 974 780 |
6 628 726 |
4 412 213 |
66,6 |
2 216 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|