5.14. Hankeosakond |
Töötajaid : |
8 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
4. Tulud
üldfondist |
21 998 |
219 812 |
0 |
219 812 |
219 812 |
100,0 |
241 810 |
217 481 |
89,9 |
Tulud kokku |
21 998 |
219 812 |
0 |
219 812 |
219 812 |
100,0 |
241 810 |
217 481 |
89,9 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
20 100 |
188 337 |
0 |
208 437 |
208 437 |
196 149 |
94,1 |
12 288 |
|
1.1. Palgakulud |
15 000 |
140 760 |
0 |
155 760 |
155 760 |
146 599 |
94,1 |
9 162 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
4 950 |
46 451 |
0 |
51 401 |
51 401 |
48 378 |
94,1 |
3 023 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
150 |
1 126 |
0 |
1 276 |
1 276 |
1 173 |
91,9 |
103 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
3 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
977 |
21,7 |
3 523 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
98 |
12 000 |
0 |
12 098 |
12 098 |
8 188 |
67,7 |
3 910 |
|
5. IT kulud |
800 |
1 000 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 783 |
99,1 |
17 |
|
5.1. IT kulud |
600 |
1 000 |
0 |
1 600 |
1 600 |
1 583 |
98,9 |
17 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
201 |
100,3 |
-1 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0,0 |
1 500 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
800 |
0 |
800 |
800 |
816 |
102,0 |
-16 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0,0 |
300 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0,0 |
300 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
12 375 |
0 |
12 375 |
12 375 |
9 567 |
77,3 |
2 808 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 875 |
0 |
11 875 |
11 875 |
9 567 |
80,6 |
2 308 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
21 998 |
219 812 |
0 |
241 810 |
241 810 |
217 481 |
89,9 |
24 329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|