5.14. Hankeosakond
Töötajaid :	8	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	21 998	219 812	0	219 812	219 812	100,0	241 810	217 481	89,9
Tulud kokku	21 998	219 812	0	219 812	219 812	100,0	241 810	217 481	89,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 100	188 337	0	208 437	208 437	196 149	94,1	12 288
1.1. Palgakulud	15 000	140 760	0	155 760	155 760	146 599	94,1	9 162
1.2. Sotsiaalmaksud	4 950	46 451	0	51 401	51 401	48 378	94,1	3 023
1.3. Töötuskindlustus	150	1 126	0	1 276	1 276	1 173	91,9	103
2. Koolitus ja lähetused	1 000	3 500	0	4 500	4 500	977	21,7	3 523
3. Kantselei- ja majanduskulud	98	12 000	0	12 098	12 098	8 188	67,7	3 910
5. IT kulud	800	1 000	0	1 800	1 800	1 783	99,1	17
5.1. IT kulud	600	1 000	0	1 600	1 600	1 583	98,9	17
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	0	0	200	200	201	100,3	-1
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0,0	1 500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	800	0	800	800	816	102,0	-16
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	300	0	0,0	300
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	300	0	0,0	300
10. Ruumide kulud	0	12 375	0	12 375	12 375	9 567	77,3	2 808
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	500	0	0,0	500
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	11 875	0	11 875	11 875	9 567	80,6	2 308
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	21 998	219 812	0	241 810	241 810	217 481	89,9	24 329